2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

发布日期:2018-01-16 09:05 打印

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第一部分部门预算公开说明


一、基本情况


(一)部门主要职能


(二)部门预算单位构成情况


(三)人员情况


二、收支预算总体安排情况


三、一般公共预算安排情况


(一)基本支出


(二)项目支出


四、政府性基金预算情况


五、其他重要事项说明


(一)机关运行经费情况


(二)政府采购预算情况


(三)国有资产占有使用情况


(四)绩效目标设置情况


(五)政府购买服务情况


第二部分“三公”经费财政拨款预算情况说明 


一、“三公”经费的单位范围


二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况


(一)因公出国(境)费 


(二)公务接待费 


(三)公务用车购置及运行维护费  


第三部分名词解释


附件:表1.2018年部门收支总表


表2.2018年部门收入总表


表3.2018年部门支出总表


表4.2018年财政拨款收支预算总表


表5.2018年一般公共预算支出表


表6.2018年一般公共预算基本支出表


表7.2018年政府性基金预算支出表


表8.2018年“三公”经费支出表(财政拨款)


第一部分部门预算公开说明


一、基本情况


(一)部门主要职能


区委宣传部是党的地方宣传思想文化工作的重要部门,直接领导全区各条战线的宣传思想文化工作,主要职责是:


1、组织学习宣传党的路线方针政策,负责全面部署全区宣传思想文化工作,并对全区落实情况进行指导、督促、检查、总结和考核;


2、负责指导全区意识形态责任制落实,抓好全区两级理论学习中心组建设、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,制订干部理论教育计划,组织理论辅导,考核理论学习效果。


3、围绕党的中心任务,负责组织全区形势任务政策教育以及政治、经济、文化等社会宣传工作,负责规划部署全区思想政治工作研究,指导思想政治工作研讨活动并推广研讨成果。两年开展一次“感动江汉”人物评选活动。隔年开展一届“金桥”读书评书活动。做好社会舆情调研工作。


4、负责指导、规划、部署全区对外宣传和新闻报道工作。围绕全区中心工作,着力搞好城市形象宣传活动,联合《湖北日报》、《长江日报》、《楚天都市报》、《武汉晚报》、“武汉电视台”、“凤凰网”、“今日头条”等主流媒体,开展外包宣传合作,展示武汉市江汉区城市形象新亮点,加大社会经济宣传力度,扩大对外宣传领域,为全区改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。贯彻落实市第十三次党代会精神和市委武办文(2017)53号《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》的通知精神,大力推进百万大学生留汉创业就业计划和招才引智工作,织开展“百万大学生留汉创业就业计划”宣讲活动进高校,促进创新驱动发展,助力实现五年留住100万大学生在汉创业就业的目标。


5、管理区精神文明创建指导委员会办公室,负责指导制订全区精神文明建设规划、措施、对策,指导和组织全区群众性精神文明建设活动,总结推广先进经验和先进典型。


6、负责全区政工干部的职称评定工作,组织相关企业干部培训,审核申报材料,组织初级职称评定。


7、配合区委组织部做好文化体育部门领导班子建设工作,负责指导和协调文化体育部门的重要工作和重要活动。规划并组织全区宣传文化干部的培训。


8、配合有关部门做好党员教育工作,参与规划、组织、协调全区国防教育和爱国主义教育基地活动开展等工作。


9、完善政府信息网站相关工作,开通并办好江汉区“两江交汇”政务官方微博客和“江汉之声”政务官方微信。深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号),发挥好政府网站作为政府信息公开第一平台的作用,利用好“两江交汇”政务官方微博网络舆情引导作用,推动我区政务信息化建设。


10、完善《江汉区文化产业发展规划(2016——2020年)》,科学明确“十三五”期间江汉区文化产业的发展目标、空间布局、优势项目、重要举措和保障措施。研究制定加快江汉区文化产业创新发展的相关政策,积极推荐相关企业申报各类文化产业发展扶持基金、风险池基金,推荐文创企业相关人员参评“黄鹤英才”奖。


11、承办上级交办的其他事项。


(二)部门预算单位构成情况


中共武汉市江汉区委宣传部由部机关1个行政单位构成。


(三)人员情况


中共武汉市江汉区委宣传部总编制人数9人,其中:行政编制9人。在职实有人数9人,其中:行政编制9人。


离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。


二、收支预算总体安排情况


2018年部门预算总收入2202.31万元,较2017年年初预算增加1655.13万元,增长302%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)收入2202.31万元。


2018年部门预算总支出2202.31万元,较2017年年初预算增加1655.13万元,增长302%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)支出2202.31万元,主要用于基本支出337.31万元,项目支出1865万元。


按照支出功能分类科目,主要用于:


一般公共服务支出2092.34万元;社会保障和就业49.87万元;医疗卫生与计划生育支出25.05万元;住房保障支出35.05万元。


按照支出经济分类科目,主要用于:


工资福利支出240.28万元;商品和服务支出1841.67万元;对个人和家庭的补助支出55.36万元;其他资本性支出30万元;其他支出35万元。


三、一般公共预算财政拨款(补助)预算安排情况说明


2018年一般公共预算财政拨款(补助)预算数2202.31万元,安排情况如下:


(一)基本支出337.31万元,较2017年年初预算增加56.13万元,增长19.96%。


主要用于:


1.工资福利支出240.28万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。


2.对个人和家庭的补助55.36万元,主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。


3.商品和服务支出41.67万元,主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。


(二)项目支出1865万元。较2017年年初预算增加1599万元,增长601%,主要原因是:与往年相比2018年增加了与凤凰网、今日头条、武汉电视台、湖北日报、长江日报的外包专版宣传,借助主流媒体宣传全区亮点工作的合作,加大了网络宣传与引导力度,预算增加为专版(专题)宣传经费(部分经费2017年4月24日区政府常务会已同意追加)。


1.经常性项目支出1825万元。主要用于:全区重点工作宣传、重点党报党刊征订、第四届“感动江汉”人物评选、文化产业等


2.一次性项目支出40万元。主要用于:“社会主义核心价值观”主题公园建设、延安精神研究会费。


四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况


我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。


五、其他重要事项说明:


(一)机关运行经费情况


2018年部门机关运行经费41.67万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


(二)政府采购预算情况


按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计10万元。包括:工程类10万元。


(三)国有资产占有使用情况


我单位无国有资产占有情况。


(四)绩效目标设置情况


2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款298万元。


(五)政府购买服务情况


根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计900万元,购买的服务内容主要有:与凤凰网、今日头条、武汉电视台、湖北日报、长江日报的外包专版宣传,借助主流媒体宣传全区亮点工作。


第二部分“三公”经费财政拨款预算情况说明  


一、“三公”经费的单位范围    


中共江汉区委宣传部因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位。 


二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况   


2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.3万元。具体情况如下:    


(一)因公出国(境)费    


年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。


(二)公务接待费    


公务接待费1.3万元,比上年预算持平。主要用于。主要用于文化产业项目考察、人员培训。   


(三)公务用车购置及运行维护费    


1、公务用车购置费。      


本年无购车支出。  


2、无车辆运行维护费支出。  


第三部分名词解释


(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。


(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。


(五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


(六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

2018年部门收支情况表.pdf