2016年度江汉区委宣传部部门决算

发布日期:2017-09-06 17:01 打印

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第一部分  中共江汉区委宣传部概况


一、主要职能


二、部门决算单位构成


三、部门人员构成


第二部分  中共江汉区委宣传部2016年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况


二、收入决算情况


三、支出决算情况


四、财政拨款收入支出决算总体情况


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况


九、其他重要事项的情况


第三部分 中共江汉区委宣传部2016年度部门决算表


一、收入支出决算总表(表1)


二、收入决算表(表2)


三、支出决算表(表3)


四、财政拨款收入支出决算总表(表4)


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)


八、第四部分 名词解释


中共江汉区委宣传部2016年度部门决算情况说明


第一部分、中共江汉区委宣传部基本情况


一、部门主要职能


区委宣传部是党的地方宣传思想文化工作的重要部门,直接领导全区各条战线的宣传思想文化工作,主要职责是:


1、组织学习宣传党的路线方针政策,负责全面部署全区宣传思想文化工作,并对全区落实情况督促、检查、总结和考核;


2、负责指导全区意识形态责任制落实,抓好全区两级理论学习中心组建设、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,制订干部理论教育计划,组织理论辅导,考核理论学习效果。


3、围绕党的中心任务,负责组织全区形势任务政策教育以及政治、经济、文化等社会宣传工作,负责规划部署全区思想政治工作,指导思想政治工作研讨活动并推广研讨成果。做好社会舆情调研工作。


4、负责指导、规划、部署全区对外宣传和新闻报道工作。围绕全区中心工作,着力搞好城市形象宣传活动,展示武汉市江汉区城市形象新亮点,加大社会经济宣传力度,扩大对外宣传领域,为全区改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。贯彻落实市第十三次党代会精神和市委武办文(2017)53号《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》的通知精神,大力推进百万大学生留汉创业就业计划和招才引智工作,织开展“百万大学生留汉创业就业计划”宣讲活动进高校,促进创新驱动发展,助力实现五年留住100万大学生在汉创业就业的目标。


5、  管理区精神文明创建指导委员会办公室,负责指导制订全区精神文明建设规划、措施、对策,指导和组织全区群众性精神文明建设活动,总结推广先进经验和先进典型。


6、  负责全区政工干部的职称评定工作,组织相关企业干部培训,审核申报材料,组织初级职称评定。


7、配合区委组织部做好文化体育部门领导班子建设工作,负责指导和协调文化体育部门的重要工作和重要活动。规划并组织全区宣传文化干部的培训。


8、配合有关部门做好党员教育工作,参与规划、组织、协调全区国防教育和爱国主义教育基地活动开展等工作。


9、完善政府信息网站相关工作,开通并办好江汉区“两江交汇”政务官方微博客和“江汉之声”政务官方微信。深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号),发挥好政府网站作为政府信息公开第一平台的作用,利用好“两江交汇”政务官方微博网络舆情引导作用,推动我区政务信息化建设。


10、完善《江汉区文化产业发展规划(2016——2020年)》,科学明确“十三五”期间江汉区文化产业的发展目标、空间布局、优势项目、重要举措和保障措施。研究制定加快江汉区文化产业创新发展的相关政策,积极推荐相关企业申报各类文化产业发展扶持基金、风险池基金,推荐文创企业相关人员参评“黄鹤英才”奖。


11、承办上级交办的其他事项。


二、部门单位构成


从决算单位构成来看,中共武汉市江汉区委宣传部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个组成。


三、部门人员构成


中共武汉市江汉区委宣传部总编制人数9人,其中:行政编制9人。在职实有人数9人,其中:行政编制9人


离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。


第二部分、中共江汉区委宣传部2016年度部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况


2016年度收入总计 990.57 万元,支出总计 972.95 万元。与2015年相比,收入增加378.82万元,增长61.92 %,主要原因是增订中央和省市重点党报党刊、全区重点工作专版宣传、社会主义核心价值观主题公园建设等费用。支出增加361.2万元,增长59.04%,主要原因是增订中央和省市重点党报党刊、全区重点工作专版宣传、社会主义核心价值观主题公园建设等费用。


二、2016年度收入决算情况


2016年度本年收入合计990.57万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 990.57万元。


三、2016年度支出决算情况


2016年度本年支出合计 972.95 万元。其中:基本支出  226.49万元,占本年支出 23.28 %,项目支出 746.46万元,占本年支出 76.72 %。 


四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况


2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1963.52万元。与2015年相比,财政拨款收入增加 378.82 万元,增长61.92%。支出增加361.2万元,增长 59.04 %主要原因是增订中央和省市重点党报党刊、全区重点工作专版宣传、社会主义核心价值观主题公园建设等费用。


五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 972.95  万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为   972.95万元,完成年度预算的 100 %。其中:基本支出 226.49  万元,项目支出 746.46万元。项目支出主要用于专版宣传经费   150万元,主要成效用于在长江日报专版进行城市经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活开展等新亮点、新经验、新成效等方面的宣传,宣传美丽武汉,魅力江汉的良好形象。;第三届“感动江汉”人物评选 120万元,主要成效全区开展第三届“感动江汉”人物评选,展示江汉地区人民群众积极进取、开拓创新,奋力拼搏、创先争优,凝心聚力、共谋发展的精神风貌。;“文化五城”建设经费50万元,主要成效在辖区主要干道、人行天桥等公共场所制作、设立城市形象广告宣传牌,各大建筑、宾馆开设电子宣传屏,联合各大报纸进行城市经济建设发展、党的建设和居民群众文化生活开展等方面的宣传,依托各类招商引资会议,开展宣传美丽江汉、魅力江汉的良好形象的各类宣传活动。党报党刊征订费180万元,主要成效贯彻落实中央、省委有关报刊发行文件精神,认真做好重点党报党刊发行工作,深入开展违规发行专项治理,取得了积极成效,报刊发行工作总体平有序。


(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 867.94 万元,支出决算为867.94万元,完成年度预算的100 %。 


六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.48 万元,其中,人员经费 113.08 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 8.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;


七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


(一)“三公”经费的单位范围


中共武汉市江汉区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市江汉区委宣传部本级1个行政单位。


(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况


2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为 2万元,支出决算为 1.6 万元,完成预算的 80 %。其中:


1.因公出国(境)费用支出决算为 1.6 万元,完成预算的  80 %,比预算减少 0.4 万元,主要原因是2016年中共江汉区委宣传部因公出国(境)团组2次,2人次,实际发生支出1.6万元。主要用于文化创意产业考察及参加招商引资会展。


2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。


(1)公务用车购置费0万元。


(2)公务用车运行维护费0万元。


3.公务接待费支出决算为0万元。 


2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.9万元,降低24 %,其中:因公出国(境)费用支出决算为 1.6 万元,完成预算的 80 %,比预算减少 0.4 万元,主要原因是2016年中共江汉区委宣传部因公出国(境)团组2次,2人次,实际发生支出1.6万元。主要用于文化创意产业考察及参加招商引资会展。


八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况


武汉市江汉区委宣传部2016年无政府性基金预算财政拨款。


九、2016年度其他重要事项的情况


(一)机关运行经费支出情况。2016年度中共江汉区委宣传部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 8.4 万元。较2015年(同口径)减少1.05万元,减少12%。


(二)政府采购支出情况。2016年度中共江汉区委宣传部政府采购支出总额 90 万元,其中:政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 30万元、政府采购服务支出 30 万元。


(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,中共江汉区委宣传部名下无国有资产。


(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度,中共江汉区委宣传部组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 260 万元,占年初预算的 30 %。绩效评价结果圆满完成市级绩效任务,宣传部被评为年度绩效立功单位。


第三部分、中共江汉区委宣传部2016年度部门决算表

中共江汉区委宣传部2016年度部门决算表.pdf

第四部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。


(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。


(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。


(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。


(七)各支出功能分类科目(到项级)


1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)


(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。


(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。


(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。


(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用