2016年部门预算情况

文号	无	发文日期	2016-03-03 16:58
发布机构	江汉区人民政府	有效性	有效
标题	2016年部门预算情况

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更新时间：2016-03-03 16:58 发布时间：2016-03-03 16:58 | 来源：江汉区人民政府

表1

2016年部门收支预算总表
单位名称：	区审计局				金额：万元
收入		支出（功能）		支出（经济）
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	739.42	1、一般公共服务支出	587.12	一、工资福利支出	275.73
二、上级补助收入		2、国防支出		二、商品和服务支出	225.37
三、事业收入		3、公共安全支出		三、对个人和家庭的补助	224.32
四、附属单位缴款		4、教育支出		四、对企事业单位的补贴
五、经营收入		5、科学技术支出		五、转移性支出
六、其他收入		6、文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
		7、社会保障和就业支出	77.56	七、基本建设支出
		8、医疗卫生支出	32.67	八、其他资本性支出	14.00
		9、节能环保支出		九、其他支出
		10、城乡社区支出
		11、农林水支出
		12、交通运输支出
		13、资源勘探电力信息等支出
		14、商业服务业等支出
		15、金融支出
		16、援助其他地区支出
		17、国土海洋气象等支出
		18、住房保障支出	42.07
		19、粮油物资管理支出
		20、预备费
		21、其他支出
		22、转移性支出
		23、债务还本支出
		24、债务付息支出
		25、债务发行费用支出

本年收入合计	739.42	本年支出合计	739.42	本年支出合计	739.42

七、上年结转		结转下年		结转下年

收入总计	739.42	收入总计	739.42	收入总计	739.42
注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表2

2016年财政拨款（补助）支出预算表
单位名称：	区审计局							金额：万元
支出功能分类科目				合计	基本支出				项目支出
科目编码	类	款	项	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	项目支出
合计				739.42	500.42	275.73	146.32	78.37	239.00
201	一般公共服务			587.12	348.12	258.47	11.28	78.37	239.00
20108		审计事务		587.12	348.12	258.47	11.28	78.37	239.00
2010801			行政运行（审计）	288.27	288.27	210.35	8.76	69.16
2010802			一般行政管理事务（审计）	37.00					37.00
2010804			审计业务	202.00					202.00
2010850			事业运行（审计）	59.85	59.85	48.12	2.52	9.21
208	社会保障和就业支出			77.56	77.56		77.56
20805		行政事业单位离退休		77.56	77.56		77.56
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.56	77.56		77.56
210	医疗卫生与计划生育支出			32.67	32.67	17.26	15.41
21005		医疗保障		32.67	32.67	17.26	15.41
2100501			行政单位医疗	27.49	27.49	14.20	13.29
2100502			事业单位医疗	5.18	5.18	3.06	2.12
221	住房保障支出			42.07	42.07		42.07
22102		住房改革支出		42.07	42.07		42.07
2210201			住房公积金	36.24	36.24		36.24
2210202			提租补贴	5.83	5.83		5.83

表3

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位名称：区审计局		金额：万元
项　目	本年预算数	情况说明
合　计	3.91
1.因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费
其中：(1)公务用车购置
(2)公务用车运行维护费		行政单位暂不安排车辆运行费控制数，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。
3.公务接待费	3.91	与上年预算持平
注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

表4

表5

2016年部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能 1．对本级财政预算执行情况以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督； 2．对区直各部门（含区直各单位）和事业单位的财务收支进行审计监督； 3．对区属国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的资产、负债、损益进行审计监督； 4．对区属重点建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督； 5．区政府机构、区属企事业单位接受国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支进行审计监督； 6．对区政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督； 7．对区党政机关、群众团体和事业单位的党政正职领导干部，国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的厂长（经理）任期经济责任进行审计监督； 8．对区政府部门、区属企事业单位内部审计工作进行业务指导，对内部审计业务质量进行检查和评估； 9．承办区人民政府和上级审计机关交办的其它事项。
（二）部门预算单位构成情况江汉区审计局系一级预算单位，共有预算单位1个。
（三）人员情况
江汉区审计局共有编制21人，其中：行政编制14人，事业编制7人。在职实有人数22人，其中：行政17人，事业5人。离退休人员10人，其中：退休10人。
二、2016年收支预算情况
2016年部门预算总收入739.42万元。其中：财政拨款（补助）收入739.42万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2016年部门预算总支出739.42元。其中：财政拨款（补助）支出739.42万元，主要用于：基本支出500.42万元；项目支出239万元。
三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2016年财政拨款（补助）预算数739.42万元，安排情况如下：
（一）基本支出500.42万元。主要用于：
1.工资福利支出275.73万元。
2.对个人和家庭的补助146.32万元。
3.商品和服务支出78.37万元。
（二）项目支出239万元。主要用于：
1.一般公共服务支出239万元。其中安排的主要项目有：
（1）法律顾问经费项目3万元。。
（2）文明单位创建项目10万元。
（3）金审工程设备更新项目14万元。
（4）档案管理项目10万元。
（5）培训费项目15万元。
（6）领导干部经济责任审计项目26.2万元。
（7）审计质量控制项目15万元。
（8）中介机构外聘费项目78万元。
（9）八不准外勤经费项目19.8万元。
（10）网络维护费项目8万元。，
（11）市区交办审计项目25万元。
（12）固投工作经费项目15万元。

表6

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江汉区审计局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属1个事业单位，其中：行政单位1个，全额拨款事业单位1个。
二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算3.91万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费3.91万元，与上年预算持平。主要用于：审计业务招待。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
2、车辆运行维护费支出0万元。行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。

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