2015年度

武汉市江汉区人民政府万松街办事处

部门决算

 

 

 

2016年 9月18日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 武汉市江汉区人民政府万松街办事处2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

 

 

 

武汉市江汉区人民政府万松街办事处2015年度部门决算情况说明

 

 

第一部分、武汉市江汉区人民政府万松街办事处基本情况

一、部门主要职能

　 1、街道党工委

（1）保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行。

（2）按照民主集中制的原则，讨论、决定工作中的重大问题。

（3）负责下属单位及归口单位的思想建设、组织建设和作风建设。负责下属单位和归口单位的思想政治工作和精神文明建设。加强对辖区非经济单位的党建工作。

（4）协同上级组织部门做好干部管理工作，对区有关部门派出机构主要行政负责人任免、调动、考核和奖惩提出意见和建议。按照干部管理权限，负责街机关中层干部、街下属单位负责人和社区党组织书记的考核、任免、选拔、培养、教育等工作，并负责做好人事、编制的管理工作。

（5）负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作。

（6）领导街道群团组织，充分发挥群干组织的作用。

（7）负责完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、街道办事处

（1）负责领导街道经济工作，制定街道经济发展规划。督促各经济组织和成员单位工展工作；负责管理街道财务、审计、统计和劳动就业等工作。

（2）组织开展群众文化、科学普及、群众体育、普法教育等工作。

（3）负责做好计划生育管理工作，加强对流动人口的管理，全面落实计划生育各项指标。

（4）负责组织实施社会治安、综合治理和人民调解工作；负责维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益，维护辖区的社会稳定。

（5）负责辖区内爱国卫生、市容环卫、环境保护、绿化美化等工作，加强对居民住宅小区管理。

（6）负责开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。开展社会救济、民兵训练、征集兵员、社区服务、发展社会福利事业。

（7）指导支持社区居委会工作，加强社区建设，提高社区居委会自我教育、自我管理、自我服务、自我监督能力，充分发挥社区居委会作用。开展便民利民的社区服务，做好有关社区保障工作。

（8）协助有关部门做好规划、交通、市场物价、公共卫生、防空、防汛、防震、防火、安全生产、抢险救灾等工作。

（9）负责向区人民政府和有关部门反映居民群众和社区居委会的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

　  二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区人民政府万松街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府万松街办事处总编制人数28人，其中：行政编制28人，在职实有人数28人，其中：行政28人，离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。

 

第二部分、武汉市江汉区人民政府万松街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计3,875万元，支出总计3,432万元。与2014年相比，收入减少1,536万元，降低28%，主要原因是2014年有房产购置经费.支出减少1,878万元，降低35%，主要原因是2015年减少房产购置经费,同时减少了一般公共服务和社会保障及就业支出。

结转下年度资金443万元。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计3,774万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)3,774万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计3,432万元。其中：基本支出788万元，占本年支出22.96%，项目支出2,644万元，占本年支出77.04%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计3,875万元，支出总计3,432万元。与2014年相比，收入减少1,536万元，降低28%，主要原因是2014年有房产购置经费。支出减少1878万元，降低35%，主要原因是2015年减少房产购置,同时在减少了一般公共服务和社会保障及就业支出。

结转下年度资金443万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,432万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,432万元，完成年度预算的90.94%。其中：基本支出788万元，项目支出2,644万元。

项目支出主要用于：

1、人武、财政、青教、统计、综治稳定、事业发展、党建经费、弥补街道工作经费、共青团工作经费、街道零散税工作经费、集处、稳定、军转工作经费、法律顾问经费850万元，主要成效①通过宣传训练，推动人武部正规化和全国防后备力量建设发展；②加强企业统计人员业务培训，提升统计报表准确率，加大开展辖区青少年活动；③利用经费解决街辖企业长期未发工资、特困职工的生活补贴；开展对突出问题和矛盾纽纷的情况排查、化解，控制群众赴京上访等不稳定因素及特困对象的求助补贴；④完成特定的行政工作和事业发展目标；⑤能用于党的组织活动阵地建设、党员教育培训、购买党员学习设备资料、表彰先进、看望慰问困难党员等支出；⑥街道开展各项工作经费不足进行弥补；⑦结合青少年兴趣爱好，形式多样，开展针对性强，有教育意义，能丰富青少年生活，维护青少年权益的活动，给他们创造一个健康向上的生活环境。⑧组织税款入库，对应纳税款催报存催缴，清理辖区内漏征漏管户，清理滞欠税款组织压欠；对非正常户加强服务管理，及时纳入正常户范围；整理、填写、归档保管好各类相关信息资料；⑨解决街辖企业长期未发工资、特困职工的生活补贴；开展对突出问题和矛盾纽纷的情况排查、化解，控制群众赴京上访等不稳定因素及特困对象的求助补贴，解决遗留问题、解决突发事件，确保一方平安.

2、社区党员培训经费、社区网格化党支部工作经费92万元，主要成效有效解决基层党组织工作和活动，筑牢基层党建工作基础，激发基层党员干部的积极性，进一步提高党组织战斗力；通过学习教育活动引导社区离退休党员发挥先锋模范作用，凝聚党员和群众，增强基层党组织的创造力，凝聚力和战斗力。

3、居家养老、五务合一建设、房管专岗、文化体育、文明创建工作经费366万元，主要成效解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，积极创建幸福社区、不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众和致富群众的能力；推进我街住房保障和房屋管理工作，完善细化房管工作管理制度，更好的保障居民群众利益，全力保障和改善民生：

4、街道集中财务核算经费、城管环卫经费、街道集中管理安全经费、街道社区及惠民工作经费、街道集中管理消防经费、社区服中心运转经费1336万元，①通过培训学习提高社区财务人员的业务水平，对社区财务管理更规范化，提高工作效率；②主要成效辖区城市管理工作，集中整治辖区违法占道等，对违法建设及时发现制止，落实市民提出的环境问题，对不文明行为进行监督、管理，共建良好城市形象；③依法对本辖区内生产经营单位的安全生产工作实施综合监督管理；组织、指导、协调辖区内的安全生产，做好安全生产法律、法规的宣传和教育培训工作；负责辖区内危险化学品的安全监督管理；组织、指导社区居委会安全生产工作小组开展本辖区的安全生产监督管理工作；建立安全生产；④社区服务经费，包括社区志愿活动、社区物业服务、社区服务设施建设等；社区活动经费，包括社区文化团队建设、宣传教育、幸福社区创建活动等；社区环境经费，包括社区油烟治理、楼道亮化、室外休息场所等；社区管理经费，包括消防安全设施、居民自治、技能培训等；⑤切实落实消防工作责任制；创新宣传形式，深入开展消防安全宣传教育；注重消防投入，加强消防基础设施建设；组建消防队伍，积极发挥社会消防力量的作用；开展检查整治，确保不发生重特大消防安全事故责任制；⑥设立房管专岗服务窗口和责任人；严格按保障性住房申请程序办理相关事宜，对已享受保障家庭的资格实行动态管理；组织协调物业服务工作，建立健全长效机制；实施房屋租赁的登记备案和动态管理制度；落实安全巡查制度，对危险房屋进行监控管理。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,383万元，支出决算为1,358万元，完成年度预算的98.19%，。

(二)文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.00%。

(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为770万元，支出决算为646万元，完成年度预算的83.90%，结余124万元转入下年，产生的主要原因是此款项划拨时间在12月月末。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100.00%。

(五)城乡社区支出(类)。年度预算为1,529万元，支出决算为1,336万元，完成年度预算的87.38%，结余193万元转入下年，产生的主要原因是此款项划拨时间在12月月末。

(六)住房保障支出(类)。年度预算为42万元，支出决算为42万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出788万元，其中，人员经费726万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费、公房租金。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府万松街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排，“三公”经费的单位为武汉市江汉区人民政府万松街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，完成预算的0%。

 　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元，完成预算的 100 %。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，年末公务用车保有量4辆。

(2)公务用车运行维护费12万元，完成预算的100%，比预其中：燃料费5万元；维修费2万元；过桥过路费2万元；保险费 2万元；安全奖励费用1万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的21%，比预算减少3.6万元。

2015年武汉市江汉区人民政府万松街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：用于招商引资1万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元，降低17%，其中：公务接待支出决算减少3万元，降低75%。公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定并严格执行财政局接待费用标准，对不符合要求的接待不予以报销。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府万松街办事处机关运行经费支出62万元，较2014年(同口径)增加9万元，增长116%。主要原因是1、行政编制人员增加2人，从而运行经费增加。2、退休人员死亡1人，一次性抚恤金及丧葬费增加。

　  (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区人民政府万松街办事处政府采购支出总额145.51万元，其中：政府采购货物支出42.51万元、政府采购工程支出103万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区人民政府万松街办事处共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆，城管执法车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区人民政府万松街办事处组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算城市管理经费当年财政拨款98万元，占年初预算的100 %。绩效评价：2015年万松街城市管理工作获全市第十七名。重点整治万松小区占道集市、红松巷餐饮占道、航空路电业集贸出店占道、万松园横路西段、航空路原工程大院口占道摊群等重难点部位。拆除违法广告招牌620余块、拆除乱牵乱挂1200米、拆除违建2500平方米、清除乱贴乱画12000条（张），制作宣传栏70块，发放除害药品48瓶2400毫升，除四害防疫14000平方米，收缴暂扣经营工具和物品180余件。消除盲点、破解难点、突出重点、增加亮点，创新体制机制，严格依法行政，提高管理标准，持续巩固和扩大全国文明城市、国家卫生城市创建成果。

附件: