武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年部门决算公开

文号	无	发文日期	2014-10-29 15:51
发布机构	江汉区人民政府	有效性	有效
标题	武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年部门决算公开

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发布时间：2014-10-29 15:51 | 来源：江汉区人民政府

武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区人民政府满春街办事处总编制人数28人，其中：行政编制28人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数28人，其中：行政28人，事业0人(其中：参照公务员法管理0)人。

离退休人员30人，其中：离休5人，退休25人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年收入总计1,577万元，其中：本年收入合计1,574万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余3万元；支出总计1,577万元，其中：本年支出合计1,577万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年本年收入合计1,574万元。其中：财政拨款收入1,574万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0 万元，占本年收入0%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年本年支出合计1,577万元。其中：基本支出657万元，占本年支出41.66%，项目支出920万元，占本年支出58.34%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,577万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,577万元,其中：基本支出 657万元，主要是一般公共服务支出。项目支出920万元，主要用于城乡社区管理事务，主要成效创造了怡人居住的环境，创造了清洁优美的城市环境和良好的社会秩序。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为663万元，支出决算为663万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为292万元，支出决算为292万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为516万元，支出决算为516万元，完成年度预算的100%。

（五）商业服务业等事务（类）。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为56万元，支出决算为56万元，完成年度预算的100%。

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）
编制单位：武汉市江汉区人民政府满春街办事处			2013年	额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	1,574	一、一般公共服务	28	663
二、上级补助收入	2	0	二、外交	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术	33	0
	7		七、文化体育与传媒	34	0
	8		八、社会保障和就业	35	292
	9		九、医疗卫生	36	41
	10		十、节能环保	37	0
	11		十一、城乡社区事务	38	516
	12		十二、农林水事务	39	0
	13		十三、交通运输	40	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	0
	15		十五、商业服务业等事务	42	9
	16		十六、金融监管等事务支出	43	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	0
	18		十八、援助其他地区支出	45	0
	19		十九、国土资源气象等事务	46	0
	20		二十、住房保障支出	47	56
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	0
	22		二十二、国债还本付息支出	49	0
	23		二十三、其他支出	50	0
本年收入合计	24	1,574	本年支出合计	51	1,577
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
上年结转和结余	26	3	年末结转和结余	53	0
收入总计	27	1,577	支出总计	54	1,577
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。

2013年度公共预算收入决算表（表2）
编制单位：武汉市江汉区人民政府满春街办事处					2013年			金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,574	1,574	0	0	0	0	0
201			一般公共服务	663	663	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	540	540	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	540	540	0	0	0	0	0
20132			组织事务	5	5	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	5	5	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	118	118	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	118	118	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业	289	289	0	0	0	0	0
20802			民政管理事务	54	54	0	0	0	0	0
2080208			基层政权和社区建设	54	54	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	163	163	0	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	163	163	0	0	0	0	0
20807			就业补助	24	24	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	24	24	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	48	48	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	48	48	0	0	0	0	0
210			医疗卫生	41	41	0	0	0	0	0
21005			医疗保障	41	41	0	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	41	41	0	0	0	0	0
212			城乡社区事务	516	516	0	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	74	74	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	74	74	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	424	424	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	424	424	0	0	0	0	0
21299			其他城乡社区事务支出	18	18	0	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区事务支出	18	18	0	0	0	0	0
216			商业服务业等事务	9	9	0	0	0	0	0
21699			其他商业服务业等事务支出	9	9	0	0	0	0	0
2169999			其他商业服务业等事务支出	9	9	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	56	56	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	56	56	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	56	56	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。

2013年度公共预算支出决算表（表3）
编制单位：武汉市江汉区人民政府满春街办事处				2013年					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,577	657	920	0	0	0
201			一般公共服务	663	397	266	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	540	397	143	0	0	0
2010301			行政运行	540	397	143	0	0	0
20132			组织事务	5	0	5	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	5	0	5	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	118	0	118	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	118	0	118	0	0	0
208			社会保障和就业	292	163	129	0	0	0
20802			民政管理事务	57	0	57	0	0	0
2080208			基层政权和社区建设	54	0	54	0	0	0
2080299			其他民政管理事务支出	3	0	3	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	163	163	0	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	163	163	0	0	0	0
20807			就业补助	24	0	24	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	24	0	24	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	48	0	48	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	48	0	48	0	0	0
210			医疗卫生	41	41	0	0	0	0
21005			医疗保障	41	41	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	41	41	0	0	0	0
212			城乡社区事务	516	0	516	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	74	0	74	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	74	0	74	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	424	0	424	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	424	0	424	0	0	0
21299			其他城乡社区事务支出	18	0	18	0	0	0
2129999			其他城乡社区事务支出	18	0	18	0	0	0
216			商业服务业等事务	9	0	9	0	0	0
21699			其他商业服务业等事务支出	9	0	9	0	0	0
2169999			其他商业服务业等事务支出	9	0	9	0	0	0
221			住房保障支出	56	56	0	0	0	0
22102			住房改革支出	56	56	0	0	0	0
2210202			提租补贴	56	56	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
编制单位：武汉市江汉区人民政府满春街办事处　　　　　　　　　　　　 2013年						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,577	657	920
201			一般公共服务	663	397	266
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	540	397	143
2010301			行政运行	540	397	143
20132			组织事务	5	0	5
2013299			其他组织事务支出	5	0	5
20199			其他一般公共服务支出	118	0	118
2019999			其他一般公共服务支出	118	0	118
208			社会保障和就业	292	163	129
20802			民政管理事务	57	0	57
2080208			基层政权和社区建设	54	0	54
2080299			其他民政管理事务支出	3	0	3
20805			行政事业单位离退休	163	163	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	163	163	0
20807			就业补助	24	0	24
2080799			其他就业补助支出	24	0	24
20899			其他社会保障和就业支出	48	0	48
2089901			其他社会保障和就业支出	48	0	48
210			医疗卫生	41	41	0
21005			医疗保障	41	41	0
2100501			行政单位医疗	41	41	0
212			城乡社区事务	516	0	516
21201			城乡社区管理事务	74	0	74
2120199			其他城乡社区管理事务支出	74	0	74
21205			城乡社区环境卫生	424	0	424
2120501			城乡社区环境卫生	424	0	424
21299			其他城乡社区事务支出	18	0	18
2129999			其他城乡社区事务支出	18	0	18
216			商业服务业等事务	9	0	9
21699			其他商业服务业等事务支出	9	0	9
2169999			其他商业服务业等事务支出	9	0	9
221			住房保障支出	56	56	0
22102			住房改革支出	56	56	0
2210202			提租补贴	56	56	0
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
编制单位：武汉市江汉区人民政府满春街办事处				2013年					金额单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。

武汉市江汉区人民政府满春街办事处2013年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府满春街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府满春街办事处本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 34 万元，支出决算为34万元，为预算的 100 %。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元，完成预算的100 %；其中：

1.公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量 4 辆。

2.公务用车运行维护费24万元，为预算的100 %，主要用于公务用车运行维护费用，其中：燃料费 6.4 万元；维修费 8.2 万元；过桥过路费 0.73 万元；保险费1.74 万元；工资及出车补助费用 6.93 万元。

(三)公务接待费支出决算为9.8万元，为预算的 98 %，比预算增加(减少) 0.2 万元。主要用于招商引资；外省市交流等接待。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）
编制单位：武汉市江汉区人民政府满春街办事处　　 2013年					金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
34	0	24	0	24	10
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

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