江汉区工商局公开2013年决算
江汉区工商行政管理局
2013年度部门决算
2014年10月30日
武汉市江汉区工商行政管理局2013年度部门决算公开目录
一、武汉市江汉区工商行政管理局2013年度部门决算情况说明
二、武汉市江汉区工商行政管理局2013年度公共预算收入支出决算总表
三、武汉市江汉区工商行政管理局2013年度公共预算收入决算表
四、武汉市江汉区工商行政管理局2013年度公共预算支出决算表
五、武汉市江汉区工商行政管理局2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、武汉市江汉区工商行政管理局2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、武汉市江汉区工商行政管理局2013年度“三公”经费决算情况说明
八、武汉市江汉区工商行政管理局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
武汉市江汉区工商行政管理局2013年度部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
从部门决算构成单位来看，武汉市江汉区工商行政管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。
（二）部门人员构成
武汉市江汉区工商行政管理局总编制人数228人，其中：行政编制195人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数228人，其中：行政编制195人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员110人，其中：离休1人，退休109人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
武汉市江汉区工商行政管理局2013年收入总计4,590万元，其中：本年收入合计4,491万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余99万元；支出总计4,590万元，其中：本年支出合计4,433万元，结余分配0万元，年末结转和结余157万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市江汉区工商行政管理局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为3,756万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为4,334万元，完成年度预算的115.39%。其中：基本支出 3,987万元，主要是用于在职人员工资津贴、日常行政运行、事业运行经费、社会保障和就业经费、行政事业单位离退休经费、抚恤费、医疗卫生经费、住房公积金、提租补贴经费等。项目支出347万元，主要用于项目名称工商行政管理专项（证照费、流通质检费、商标监督费）139万元，主要成效是保障登记注册窗口的登记受理发照；开展流通领域商品质检工作，确保执法行动的顺利实施和案件查办的保障；开展商标监督工作，培育驰（著）名商品，推动我区实施商标品牌战略，促进江汉经济发展。项目名称市场监督管理专项132万元，主要成效是开展市场监督管理，为创建国家文明卫生城市工作投入到市场建设经费，提高菜市场形象。项目名称消费者权益保护专项76万元，主要成效是开展消费宣传教育和引导咨询活动，针对消费者关注的热点和投诉集中的难点问题，开展商品和服务比较试验、消费调查及评议，在企业建立12315直通车、服务站，将12315消费维权活动引入社区，使消费者合理及理性消费，增强消费者消费维权的意识和能力。
（一）一般公共服务（类）。年度预算为2,826万元，支出决算为3,678万元，完成年度预算的130.15%。
（二）国防（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（三）公共安全（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（四）教育（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（五）科学技术（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（六）文化体育与传媒（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（七）社会保障和就业（类）。年度预算为430万元，支出决算为316万元，完成年度预算的73.49%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是2013年8月机构改革，由市工商局划为区政府管理，109人划入江汉区食品药品监督管理局。
（八）医疗卫生（类）。年度预算为243万元，支出决算为167万元，完成年度预算的68.72%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是2013年8月机构改革，由市工商局划为区政府管理，109人划入江汉区食品药品监督管理局。
（九）节能环保（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（十）城乡社区事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（十一）农林水事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0 %。
（十二）交通运输（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（十三）资源勘探电力信息等事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（十四）商业服务业等事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（十五）金融监管等事务支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（十六）援助其他地区支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（十七）国土资源气象等事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（十八）住房保障支出（类）。年度预算为257万元，支出决算为173万元，完成年度预算的67.32%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是2013年8月机构改革，由市工商局划为区政府管理，109人划入江汉区食品药品监督管理局。
（十九）粮油物资储备事务（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
（二十）其他支出（类）。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。
2013年度公共预算收入支出决算总表（表1） | ||||||||
编制单位：武汉市江汉区工商行政管理局 |
| 2013年 |
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| 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||
一、财政拨款（补助）收入 | 1 | 4,491.00 | 一、一般公共服务 | 28 | 3,678.00 | |||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 29 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 30 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 0.00 | |||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、社会保障和就业 | 35 | 316.00 | |||
| 9 |
| 九、医疗卫生 | 36 | 167.00 | |||
| 10 |
| 十、节能环保 | 37 | 0.00 | |||
| 11 |
| 十一、城乡社区事务 | 38 | 0.00 | |||
| 12 |
| 十二、农林水事务 | 39 | 0.00 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输 | 40 | 0.00 | |||
| 14 |
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 41 | 0.00 | |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等事务 | 42 | 0.00 | |||
| 16 |
| 十六、金融监管等事务支出 | 43 | 0.00 | |||
| 17 |
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 44 | 0.00 | |||
| 18 |
| 十八、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
| 19 |
| 十九、国土资源气象等事务 | 46 | 0.00 | |||
| 20 |
| 二十、住房保障支出 | 47 | 173.00 | |||
| 21 |
| 二十一、粮油物资储备事务 | 48 | 0.00 | |||
| 22 |
| 二十二、国债还本付息支出 | 49 | 0.00 | |||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 50 | 99.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 4,491.00 | 本年支出合计 | 51 | 4,433.00 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |||
上年结转和结余 | 26 | 99.00 | 年末结转和结余 | 53 | 157.00 | |||
收入总计 | 27 | 4,590.00 | 支出总计 | 54 | 4,590.00 | |||
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 | ||||||||
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行； | ||||||||
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。 | ||||||||
2013年度公共预算收入决算表（表2） | |||||||||||
编制单位：武汉市江汉区工商行政管理局 |
| 2013年 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,491.00 | 4,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务 | 3,805.00 | 3,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 3,805.00 | 3,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011501 | 行政运行 | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 259.00 | 259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011504 | 工商行政管理专项 | 139.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011506 | 消费者权益保护 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011550 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。 | |||||||||||
2013年度公共预算支出决算表（表3） | ||||||||||
编制单位：武汉市江汉区工商行政管理局 | 2013年 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,433.00 | 3,987.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务 | 3,678.00 | 3,331.00 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 3,678.00 | 3,331.00 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011501 | 行政运行 | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011504 | 工商行政管理专项 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011506 | 消费者权益保护 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011550 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 99.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 | ||||||||||
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2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4） | |||||||
编制单位：武汉市江汉区工商行政管理局 | 2013年 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,334.00 | 3,987.00 | 347.00 | ||||
201 | 一般公共服务 | 3,678.00 | 3,331.00 | 347.00 | |||
20115 | 工商行政管理事务 | 3,678.00 | 3,331.00 | 347.00 | |||
2011501 | 行政运行 | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 | |||
2011502 | 一般行政管理事务 | 132.00 | 0.00 | 132.00 | |||
2011504 | 工商行政管理专项 | 139.00 | 0.00 | 139.00 | |||
2011506 | 消费者权益保护 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | |||
2011550 | 事业运行 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 316.00 | 316.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 308.00 | 308.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21699 | 其他商业服务业等事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2169999 | 其他商业服务业等事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
1栏=（2+3）栏。 | |||||||
2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5） | ||||||||||
编制单位：武汉市江汉区工商行政管理局 | 2013年 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 | ||||||||||
武汉市江汉区工商行政管理局2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区工商行政管理局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区工商行政管理局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为165万元。
(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)1人次，实际发生支出6万元。主要用于前往美国参加预防腐败制度建设专题培训班境外培训团组1个、1人次,通过学习培训，对美国行政机构预防腐败制度建设体系有了较为全面的了解，对借鉴国外反腐败工作有效经验的切入点和着力点有了更为深入的思考，进一步提高了做好纪检监察工作的能力和素质，提升了“一岗双责”的履职能力，推进了本单位反腐倡廉全面建设。
(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为145万元。
1.公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量48辆。
2.公务用车运行维护费145万元。其中：燃料费66万元；维修费51万元；过桥过路费12万元；保险费16万元。
(三)公务接待费支出决算为14万元，主要用于外省市交流接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费14万元。其中：用于外省市交流接待14万元。
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6） | |||||
编制单位：武汉市江汉区工商行政管理局 | 2013年 |
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| 金额单位：万元 | |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
165.00 | 6.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 14.00 |
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 | |||||
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 | |||||
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