2018年度武汉市江汉区机构编制

委员会办公室部门决算

2019年10月18日

目    录

第一部分  武汉市江汉区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江汉区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市江汉区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市江汉区机构编制委员会

办公室概况

    一、部门主要职能

    根据江办发[2001]74号文件规定，本部门主要职能是：

    1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

    2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

    3、研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道之间的职权划分；负责组织实施区直单位审批制度改革。

    4、审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划，并负责监督管理。

    5、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。

    6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

    7、调查研究监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

    8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区机构编制委员会办公室总编制人数9人，其中：行政编制6人，全额拨款事业编制3人。在职实有人数5人，其中：行政4人、全额事业1人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分  武汉市江汉区机构编制委员会

办公室2018年度部门决算表

注：2018年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

第三部分  武汉市江汉区机构编制委员会

办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计233.22万元。与2017年相比，收、支总计各增加44.22万元，增长23.40%，主要原因是有人员调入。

图1：收、支决算总计变动情况

    
    二、2018年度收入决算情况说明 

2018年度本年收入合计226.42万元。其中：财政拨款收入226.42万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明 

2018年度本年支出合计209.42万元。其中：基本支出178.62万元，占本年支出85.30%；项目支出30.80万元，占本年支出14.70%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收、支总计233.22万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加44.22万元，增长23.40%。主要原因是有人员调入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出209.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，财政拨款支出增加65.42万元，增长45.43%。主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出209.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.78万元，占69.10 %；  社会保障和就业支出37.75万元，占18.00 %； 医疗卫生与计划生育支出10.17万元，占4.90 %；住房保障支出16.72万元，占8.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

   2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.29万元，支出决算为209.42万元，完成年初预算的118.80%。其中：基本支出178.62万元，项目支出30.80万元。项目支出主要用于行政管理体制改革3万元，主要成效结合区情，转变政府职能，推进区级重点领域改革；事业单位分类改革3万元，主要成效稳妥推进经营类事业单位改革和事业单位管理创新；行政审批制度改革2万元，主要成效是做好中央、省、市下放行政审批事项承接和调整工作；社会信用代码赋码和中文域名注册5.7万元，主要成效是推进区级社会信用代码赋码和中文域名常态化管理；推进权力清单制度改革2.6万元，主要成效做好权力清单动态调整；省市下达机构编制工作经费等14.5万元，主要成效用于加强机构编制部门基础建设。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为128.77万元，支出决算为144.78万元，完成年初预算的112.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为20.63万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的183%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是有人员变动。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出178.62万元，其中，人员经费168.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10.03万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区机构编制委员会办公室本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年持平。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区机构编制委员会办公室2018年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    武汉市江汉区机构编制委员会办公室未组织项目进行预算绩效评价。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度武汉市江汉区机构编制委员会办公室机关运行经费支出10.02万元，比2017年减少9.98万元，下降49.9%。主要原因是年度工作调上年有所调整。

(二)政府采购支出情况

2018年度武汉市江汉区机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.14万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.48万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日，武汉市江汉区机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

第四部分  2018年重点工作完成情况

    一、统筹推进党和政府机构改革

    贯彻落实党的十九大和十九届三中全会关于深化机构改革的决策部署，认真做好全区机构改革谋划推进工作。

二、持续深化“放管服”改革

按照中央、省、市统一部署，深入推进“四办”改革、街道行政管理体制改革和区级行政权力清单管理。

三、稳步推进事业单位分类改革

按照中央、省、市统一部署，稳步推进从事生产经营活动事业单位改革，推进事业单位登记管理服务工作标准化、规范化建设。

四、不断加强机构编制管理

持续做好机构编制实名制管理工作，严格控制全区财政供养人员编制，推进社会统一信用代码赋码和中文域名工作常态化管理。

五、加强部门内部建设

    持续加强机构编制部门内部建设，按要求推进党的组织建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、文明创建等工作，完成档案省一级复查换证。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)：反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人资部门和财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军人（含武警）向转退服原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  公开咨询电话：027-85481687