2015年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

江汉区残联是中国残联的地方组织。区残联的主要职能是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，在全区倡导“关心、尊重、理解、帮助”残疾人的社会风尚。

（二）部门预算单位构成情况

区残疾人联合会机关行政单位1个。

（三）人员情况

江汉区残疾人联合会行政编制6人。在职实有人数7人，其中：行政编制6人，全额拨款事业人员1人。退休人员5人。

二、2015年收支预算情况

2015年部门预算总收入510.82万元。其中：财政拨款（补助）收入510.82万元。

2015年部门预算总支出510.82万元。其中：财政拨款（补助）支出510.82万元，主要用于：基本支出169.41万元；项目支出341.41万元。

三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2015年财政拨款（补助）预算数510.82万元，安排情况如下：

　  （一）基本支出169.41万元。主要用于：

　  1、工资福利支出72.77万元，主要用于人员工资、医疗保障等支出。

　  2、对个人和家庭的补助52.6万元，主要用于退休费、医疗补助、住房改革等支出。

　  3、商品和服务支出44.04万元，主要用于公车运行维护、办公费、印刷费、水电费等支出。

　  （二）项目支出341.41万元。主要用于：

　　 1、残疾人康复项目73.82万元。主要用于残疾人康复培训、扶助等工作。

　　 2、其他残疾人事业项目支出267.59万元。主要用于残疾人事业宣传、组织各类残疾人开展文体活动、残疾人就业、残疾人信访维权、残疾人协会等。