2017年部门预算（及“三公”经费）公开文字说明及表格

发布日期：2017-10-30 09:19 【打印】

一、基本情况

　（一）部门主要职能

1、根据上级党委、政府和公安机关的要求，研究、部署全区公安工作，指导、监督和检查全区各派出所执行情况。

2、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、网络安全犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。

3、依法实施治安管理，维护社会治安秩序，组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理，查处治安案件、全区“110”接出警工作，协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设，负责本区保安服务行业监督管理工作。

4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理，负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。

6、负责全区消防工作，指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。

8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。

9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成情况：本单位为财政一级预算单位，下设报销制单位40个。

（三）人员情况：

武汉市公安局江汉区分局共有编制1318人，其中：行政编制1318人，目前在职实有人数1247人，其中：行政编制1247人。离退休人员407人，其中：离休2人，退休405人。

二、2017年收支预算情况：

　　2017年部门预算总收入53，058.93万元，较2016年年初预算增加13，104.1万元，增长32.8%。其中：财政拨款（补助）收入52,358.93万元，其他收入700万元，增涨原因主要是：在职及离退休人员工资调整、新增在职人员养老保险单位缴费预算、辅警人数增加及工资调整。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2017年部门预算总支出53,058.93万元。较2016年年初预算增加13，104.1万元，增长32.8%，其中：财政拨款（补助）支出52,358.93万元，主要用于：基本支出36,391.12万元；项目支出16,667.81万元，

三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2017年财政拨款（补助）预算数52,358.93万元，安排情况如下：

（一）基本支出36,391.12万元。

1.工资福利支出22,471.8万元。其中：基本工资及各类津补贴类支出19,497.85万元；社会保障缴费支出2,973.95万元。

2.对个人和家庭的补助支出9,398.45万元。其中：离退休人员工资及津补贴3,688.68万元；在职及退休人员住房改革支出4,127.82万元；在职及退休人员医疗补贴831.87万元；交通和物业补贴：743.45万元；老干经费：6.63万元。

3.商品和服务支出4,520.87万元。其中：日常公务支出1,449.8万元；交通费1,773.31万元；物业管理费：213.19万元；培训费：171.09万元；工会福利费：855.36万元；公房租金支出：58.12万元。

（二）项目支出15,967.81万元。

1、公安专用设备、车辆更新购置经费：500万元。

2、信息化网络维护经费：511.5万元。

3、公安专项业务经费：1,200.98万元。

4、羁押收教场所经费：670万元。

5、辅警人员经费：6,600.12万元。

6、消防、看守所武警经费：478.75万元。

7、公安办案业务补助经费：1,200万元。　　　　　　　　　　　

8、民警服装费: 293.05万元。

9、民警加班、执勤津贴经费：1,077.41万元。

10、城市视频监控系统升级改造：2,936万元。

11、政策性机动经费：500万元。

四、2017年“三公”经费财政拨款预算情况

江汉区公安分局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属40个报销制单位。

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 908万元，比2016年预算减少94.3万元，原因：公车改革减少公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费10万元。比去年减少2万元，主要用于接待外省市公安系统的工作检查、学习交流、考查等。减少原因：单位严格控制公务接待范围和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车更新购置费190万元，拟更新公务执法车辆19辆。

2、今年本单位执法车辆编制190台，财政安排车辆运行维护费用708万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况：2017年度机关运行经费安排4,520.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会、福利费、日常维修、办公用房物业管理费、执法车辆运行维护费等。

(二)政府采购安排情况。2017年度部门预算中纳入政府采购预算总额1，520万元，其中：政府采购货物支出930万元、政府采购工程支出100万元、政府采购服务支出490万元。

(三)国有资产占用情况。2017年初，武汉市公安局江汉区分局共有车辆190辆，其中，一般执法执勤用车104 辆，特种专业技术用车86辆，单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2017年度，武汉市公安局江汉区分局对三个项目需要重点预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1196万元。

六、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年1月4日

表1
2017年部门收支总表
单位名称：公安分局					单位：万元
收入		支出（功能）		支出（经济）
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	52,358.93	201一般公共服务支出		一、工资福利支出	29,071.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		二、商品和服务支出	8,137.62
三、事业收入		204公共安全支出	35,181.63	三、对个人和家庭的补助	11,232.34
四、上级补助收入		205教育支出		四、对企事业单位的补贴
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		五、转移性支出
六、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
七、其他收入	700.00	208社会保障和就业支出	11,876.11	七、基本建设支出
		210医疗卫生支出	1,873.37	八、其他资本性支出	3,536.00
		211节能环保支出		九、其他支出	1,081.05
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探电力信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	4,127.82
		222粮油物资管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出

本年收入合计	53,058.93	本年支出合计	53,058.93	本年支出合计	53,058.93
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转		结转下年		结转下年
收入总计	53,058.93	收入总计	53,058.93	收入总计	53,058.93

表2
2017年部门收入总表
单位名称：公安分局										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		53,058.93	52,358.93					700.00
204	公共安全支出	35,181.63	34,481.63					700.00
20401	武装警察	478.75	478.75
2040103	消防	433.75	433.75
2040199	其他武装警察支出	45.00	45.00
20402	公安	34,202.88	33,502.88					700.00
2040201	行政运行（公安）	24,657.60	24,657.60
2040202	一般行政管理事务（公安）	8,078.02	7,378.02					700.00
2040204	治安管理	241.76	241.76
2040207	经济犯罪侦查	100.00	100.00
2040211	禁毒管理	200.00	200.00
2040214	反恐怖	100.00	100.00
2040216	网络运行及维护（公安）	155.50	155.50
2040217	拘押收教场所管理	670.00	670.00
20499	其他公共安全支出	500.00	500.00
2049901	其他公共安全支出	500.00	500.00
208	社会保障和就业支出	11,876.11	11,876.11
20805	行政事业单位离退休	5,732.33	5,732.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,799.88	3,799.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932.45	1,932.45
20807	就业补助	6,143.78	6,143.78
2080705	公益性岗位补贴	6,143.78	6,143.78
210	医疗卫生与计划生育支出	1,873.37	1,873.37
21011	行政事业单位医疗	1,873.37	1,873.37
2101101	行政单位医疗	1,873.37	1,873.37
221	住房保障支出	4,127.82	4,127.82
22102	住房改革支出	4,127.82	4,127.82
2210201	住房公积金	2,734.32	2,734.32
2210202	提租补贴	652.57	652.57
2210203	购房补贴	740.93	740.93

表3
2017年部门支出总表
单位名称：公安分局								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		53,058.93	36,391.12	16,667.81
204	公共安全支出	35,181.63	24,657.60	10,524.03
20401	武装警察	478.75		478.75
2040103	消防	433.75		433.75
2040199	其他武装警察支出	45.00		45.00
20402	公安	34,202.88	24,657.60	9,545.28
2040201	行政运行（公安）	24,657.60	24,657.60
2040202	一般行政管理事务（公安）	8,078.02		8,078.02
2040204	治安管理	241.76		241.76
2040207	经济犯罪侦查	100.00		100.00
2040211	禁毒管理	200.00		200.00
2040214	反恐怖	100.00		100.00
2040216	网络运行及维护（公安）	155.50		155.50
2040217	拘押收教场所管理	670.00		670.00
20499	其他公共安全支出	500.00		500.00
2049901	其他公共安全支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	11,876.11	5,732.33	6,143.78
20805	行政事业单位离退休	5,732.33	5,732.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,799.88	3,799.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932.45	1,932.45
20807	就业补助	6,143.78		6,143.78
2080705	公益性岗位补贴	6,143.78		6,143.78
210	医疗卫生与计划生育支出	1,873.37	1,873.37
21011	行政事业单位医疗	1,873.37	1,873.37
2101101	行政单位医疗	1,873.37	1,873.37
221	住房保障支出	4,127.82	4,127.82
22102	住房改革支出	4,127.82	4,127.82
2210201	住房公积金	2,734.32	2,734.32
2210202	提租补贴	652.57	652.57
2210203	购房补贴	740.93	740.93

表4
2017年财政拨款收支预算总表
单位名称：公安分局						单位：万元
收入		支出（功能）			支出（经济）
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	52,358.93	201一般公共服务支出			一、工资福利支出	29,071.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			二、商品和服务支出	7,437.62
		204公共安全支出	34,481.63		三、对个人和家庭的补助	11,232.34
		205教育支出			四、对企事业单位的补贴
		206科学技术支出			五、转移性支出
		207文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
		208社会保障和就业支出	11,876.11		七、基本建设支出
		210医疗卫生支出	1,873.37		八、其他资本性支出	3,536.00
		211节能环保支出			九、其他支出	1,081.05
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探电力信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	4,127.82
		222粮油物资管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出

本年收入合计	52,358.93	本年支出合计	52,358.93		本年支出合计	52,358.93

七、上年结转		结转下年			结转下年

收入总计	52,358.93	收入总计	52,358.93		收入总计	52,358.93
注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表5
2017年一般公共预算支出表
单位名称：公安分局			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		52,358.93	36,391.12	15,967.81
204	公共安全支出	34,481.63	24,657.60	9,824.03
20401	武装警察	478.75		478.75
2040103	消防	433.75		433.75
2040199	其他武装警察支出	45.00		45.00
20402	公安	33,502.88	24,657.60	8,845.28
2040201	行政运行（公安）	24,657.60	24,657.60
2040202	一般行政管理事务（公安）	7,378.02		7,378.02
2040204	治安管理	241.76		241.76
2040207	经济犯罪侦查	100.00		100.00
2040211	禁毒管理	200.00		200.00
2040214	反恐怖	100.00		100.00
2040216	网络运行及维护（公安）	155.50		155.50
2040217	拘押收教场所管理	670.00		670.00
20499	其他公共安全支出	500.00		500.00
2049901	其他公共安全支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	11,876.11	5,732.33	6,143.78
20805	行政事业单位离退休	5,732.33	5,732.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,799.88	3,799.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932.45	1,932.45
20807	就业补助	6,143.78		6,143.78
2080705	公益性岗位补贴	6,143.78		6,143.78
210	医疗卫生与计划生育支出	1,873.37	1,873.37
21011	行政事业单位医疗	1,873.37	1,873.37
2101101	行政单位医疗	1,873.37	1,873.37
221	住房保障支出	4,127.82	4,127.82
22102	住房改革支出	4,127.82	4,127.82
2210201	住房公积金	2,734.32	2,734.32
2210202	提租补贴	652.57	652.57
2210203	购房补贴	740.93	740.93

表6
2017年一般公共预算基本支出表
单位名称：公安分局			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		36,391.12	31,870.25	4,520.87
301	工资福利支出	22,471.80	22,471.80
30101	基本工资	3,766.04	3,766.04
30102	津贴补贴	6,688.97	6,688.97
30103	奖金	9,042.84	9,042.84
30104	其他社会保障缴费	1,041.50	1,041.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,932.45	1,932.45
302	商品和服务支出	4,520.87		4,520.87
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	150.00		150.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	350.00		350.00
30207	邮电费	400.00		400.00
30209	物业管理费	213.19		213.19
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修（护）费	119.80		119.80
30214	租赁费	58.12		58.12
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	171.09		171.09
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	114.06		114.06
30229	福利费	741.30		741.30
30231	公务用车运行维护费	708.00		708.00
30239	其他交通费用	1,065.31		1,065.31
303	对个人和家庭的补助	9,398.45	9,398.45
30301	离休费	20.39	20.39
30302	退休费	3,668.29	3,668.29
30307	医疗费	831.87	831.87
30311	住房公积金	2,734.32	2,734.32
30312	提租补贴	652.57	652.57
30313	购房补贴	740.93	740.93
30315	物业服务补贴	414.24	414.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	335.84	335.84

表7
2017年政府性基金预算支出表
单位名称：公安分局					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出


注：本部门无政府性基金财政拨款支出。