2018年区交通大队预算及“三公经费”财政拨款预算公开情况

发布日期：2018-01-18 09:14 【打印】

           

目  录            

第一部分 部门预算公开说明            

一、基本情况            

（一）部门主要职能            

（二）部门预算单位构成情况            

（三）人员情况            

二、收支预算总体安排情况            

三、一般公共预算安排情况            

（一）基本支出            

（二）项目支出            

四、政府性基金预算情况            

五、其他重要事项说明            

（一）机关运行经费情况            

（二）政府采购预算情况            

（三）国有资产占有使用情况            

（四）绩效目标设置情况            

（五）政府购买服务情况            

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明            

 一、“三公”经费的单位范围　            

 二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况            

（一）因公出国（境）费            

（二）公务接待费            

（三）公务用车购置及运行维护费            

第三部分 名词解释            

附件：表1.2018年部门收支总表            

      表2.2018年部门收入总表            

      表3.2018年部门支出总表            

      表4.2018年财政拨款收支预算总表            

      表5.2018年一般公共预算支出表            

      表6.2018年一般公共预算基本支出表            

      表7.2018年政府性基金预算支出表            

      表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）            

             

第一部分 部门预算公开说明            

一、基本情况            

（一）部门主要职能            

江汉区交通大队其主要职能是加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作；做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作；搞好交通特殊勤务和交通警卫；维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。            

（二）部门预算单位构成情况            

武汉市江汉区交通大队属行政单位，部门预算由单位本级决算构成。            

（三）人员情况            

江汉区交通大队共有编制314人，其中：行政编制314人。在职实有人数300人，其中：行政300人。离退休人员44人，其中：退休44人。            

二、收支预算总体安排情况            

    2018年部门预算总收入15408.47万元，较2017年年初预算增加3148.85万元，增长25.69%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入15408.47万元，无其他收入及上年结转收入。                                                          

    2018年部门预算总支出15408.47万元，较2017年年初预算增加3148.85万元，增长25.69%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出15408.47万元，主要用于基本支出8937.69万元，项目支出6470.78万元。            

　　按照支出功能分类科目，主要用于：             

　　公共安全支出9844.14万元；社会保障和就业支出3811.46万元；医疗卫生与计划生育支出703.28万元；住房保障支出1049.59万元。            

　　按照支出经济分类科目，主要用于：             

　　工资福利支出9159.32万元；商品和服务支出2114.43万元；对个人和家庭补助支出1221.98万元；其他资本性支出854.61万元；其他支出2058.13万元。            

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明            

2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数15408.47万元，安排情况如下：            

（一）基本支出8937.69万元，较2017年年初预算增加1242.14万元，增长16.14%，主要原因是：在职及退休人员工资及津补贴等提标。            

主要用于：            

    1.工资福利支出7096.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。            

    2.对个人和家庭的补助449.33万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。            

    3.商品和服务支出1392.15万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。            

（二）项目支出6470.78万元。较2017年年初预算增加1906.21万元，增长41.77%，主要原因是：2018年增加了事故中队建设经费854.61万元及财政安排了预留经费750万元。            

    1.经常性项目支出5616.17万元。主要用于：交管办案经费462.33万元；民警其他经费290.88万元；违法违章车辆停车费360万元；信息化运维费148.60万元；专用设备购置198.80万元；外聘人员经费3405.56万元；不可预见费750万元。            

    2.一次性项目支出854.61万元。主要用于：事故中队建设经费854.61万元。            

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况             

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。            

五、其他重要事项说明:            

（一）机关运行经费情况            

　　2018年部门机关运行经费1392.15万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。            

（二）政府采购预算情况            

按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计674.70万元。包括：物类110.10万元，服务类564.6万元。            

（三）国有资产占有使用情况            

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有18010.65平方米；共有车辆37辆，其中：执法执勤用车11辆，特种专业技术用车26辆。            

（四）绩效目标设置情况            

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6470.78万元。            

（五）政府购买服务情况            

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计217.79万元，购买的服务内容主要有：违章违停车辆公式公告费、事故鉴定费、零星工程委托审计费、财务软件服务费、办公及网络设备维修保养费、物业服务费、电梯安全检修服务费。            

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明            

一、“三公”经费的单位范围　            

江汉区交通大队因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。            

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况            

2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算212.17万元。具体情况如下：            

（一）因公出国（境）费            

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。            

（二）公务接待费            

公务接待费9.57万元，与上年预算持平。主要用于：会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。            

（三）公务用车购置及运行维护费            

    1、公务用车购置费60.10万元。主要用于单位执法执勤车辆及特种用车的更新。  2、车辆运行维护费支出142.50万元。与上年预算持平。第三部分 名词解释            

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。            

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。            

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。            

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。            

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。            

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。            

附件：            

 

表1                           

 

 

 

 

 

2018年部门收支总表                           

单位名称：区交通大队                           

单位：万元                           

收入                           

支出（功能）                           

支出（经济分类）                           

项目                           

预算数                           

项目                           

预算数                           

项目                           

预算数                           

一、一般公共预算财政拨款收入                           

15,408.47                           

201一般公共服务支出                           

 

支出（部门预算经济分类）                           

 

二、政府性基金预算财政拨款收入                           

 

203国防支出                           

 

301工资福利支出                           

9,159.32                           

三、事业收入                           

 

204公共安全支出                           

9,844.14                           

302商品和服务支出                           

2,114.43                           

四、上级补助收入                           

 

205教育支出                           

 

303对个人和家庭的补助                           

1,221.98                           

五、附属单位上缴收入                           

 

206科学技术支出                           

 

307债务利息及费用支出                           

 

六、事业单位经营收入                           

 

207文化体育与传媒支出                           

 

309资本性支出（基本建设）                           

 

七、其他收入                           

 

208社会保障和就业支出                           

3,811.46                           

310资本性支出                           

854.61                           

 

 

210医疗卫生支出                           

703.28                           

311对企业补助（基本建设）                           

 

 

 

211节能环保支出                           

 

312对企业补助                           

 

 

 

212城乡社区支出                           

 

313对社会保障基金补助                           

 

 

 

213农林水支出                           

 

399其他支出                           

2,058.13                           

 

 

214交通运输支出                           

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等支出                           

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出                           

 

 

 

 

 

217金融支出                           

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出                           

 

 

 

 

 

220国土海洋气象等支出                           

 

                            

 

 

 

221住房保障支出                           

1,049.59                           

 

 

 

 

222粮油物资管理支出                           

 

 

 

 

 

227预备费                           

 

 

 

 

 

229其他支出                           

 

 

 

 

 

230转移性支出                           

 

 

 

 

 

231债务还本支出                           

 

 

 

 

 

232债务付息支出                           

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计                           

15,408.47                           

本年支出合计                           

15,408.47                           

本年支出合计                           

15,408.47                           

八、用事业基金弥补收支差额                           

 

 

 

 

 

九、上年结转                           

 

结转下年                           

 

结转下年                           

 

收入总计                           

15,408.47                           

收入总计                           

15,408.47                           

收入总计                           

15,408.47                           

 


       

表2                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入总表                       

单位名称：区交通大队                       

 

 

 

 

 

 

 

 

单位：万元                       

功能科目编码                       

功能科目名称                       

总计                       

一般公共预算财政拨款收入                       

政府性基金预算财政拨款收入                       

事业收入                       

上年补助收入                       

事业单位经营收入                       

其他收入                       

用事业基金弥补收支差额                       

上年结转、结余                       

合计                       

 

15,408.47                       

15,408.47                       

 

 

 

 

 

 

 

204                       

公共安全支出                       

9,844.14                       

9,844.14                       

 

 

 

 

 

 

 

　20402                       

　公安                       

9,844.14                       

9,844.14                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2040201                       

　　行政运行（公安）                       

6,778.92                       

6,778.92                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2040202                       

　　一般行政管理事务（公安）                       

750.00                       

750.00                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2040212                       

　　道路交通管理                       

2,315.22                       

2,315.22                       

 

 

 

 

 

 

 

208                       

社会保障和就业支出                       

3,811.46                       

3,811.46                       

 

 

 

 

 

 

 

　20805                       

　行政事业单位离退休                       

405.90                       

405.90                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2080501                       

　　归口管理的行政单位离退休                       

405.90                       

405.90                       

 

 

 

 

 

 

 

　20807                       

　就业补助                       

3,405.56                       

3,405.56                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2080705                       

　　公益性岗位补贴                       

3,405.56                       

3,405.56                       

 

 

 

 

 

 

 

210                       

医疗卫生与计划生育支出                       

703.28                       

703.28                       

 

 

 

 

 

 

 

　21011                       

　行政事业单位医疗                       

683.12                       

683.12                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2101101                       

　　行政单位医疗                       

683.12                       

683.12                       

 

 

 

 

 

 

 

　21099                       

　其他医疗卫生与计划生育支出                       

20.16                       

20.16                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2109901                       

　　其他医疗卫生与计划生育支出                       

20.16                       

20.16                       

 

 

 

 

 

 

 

221                       

住房保障支出                       

1,049.59                       

1,049.59                       

 

 

 

 

 

 

 

　22102                       

　住房改革支出                       

1,049.59                       

1,049.59                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2210201                       

　　住房公积金                       

748.55                       

748.55                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2210202                       

　　提租补贴                       

160.55                       

160.55                       

 

 

 

 

 

 

 

　　2210203                       

　　购房补贴                       

140.49                       

140.49                       

 

 

 

 

 

 
                   


       

    

 

 

 

表3                   

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门支出总表                   

 

 

 

 

 

 

单位：万元                   

功能科目编码                   

功能科目名称                   

总计                   

基本支出                   

项目支出                   

上缴上级支出                   

对附属单位补助支出                   

事业单位经营支出                   

结转下年                   

合计                   

 

15,408.47                   

8,937.69                   

6,470.78                   

 

 

 

 

204                   

公共安全支出                   

9,844.14                   

6,778.92                   

3,065.22                   

 

 

 

 

　20402                   

　公安                   

9,844.14                   

6,778.92                   

3,065.22                   

 

 

 

 

　　2040201                   

　　行政运行（公安）                   

6,778.92                   

6,778.92                   

 

 

 

 

 

　　2040202                   

　　一般行政管理事务（公安）                   

750.00                   

 

750.00                   

 

 

 

 

　　2040212                   

　　道路交通管理                   

2,315.22                   

 

2,315.22                   

 

 

 

 

208                   

社会保障和就业支出                   

3,811.46                   

405.90                   

3,405.56                   

 

 

 

 

　20805                   

　行政事业单位离退休                   

405.90                   

405.90                   

 

 

 

 

 

　　2080501                   

　　归口管理的行政单位离退休                   

405.90                   

405.90                   

 

 

 

 

 

　20807                   

　就业补助                   

3,405.56                   

 

3,405.56                   

 

 

 

 

　　2080705                   

　　公益性岗位补贴                   

3,405.56                   

 

3,405.56                   

 

 

 

 

210                   

医疗卫生与计划生育支出                   

703.28                   

703.28                   

 

 

 

 

 

　21011                   

　行政事业单位医疗                   

683.12                   

683.12                   

 

 

 

 

 

　　2101101                   

　　行政单位医疗                   

683.12                   

683.12                   

 

 

 

 

 

　21099                   

　其他医疗卫生与计划生育支出                   

20.16                   

20.16                   

 

 

 

 

 

　　2109901                   

　　其他医疗卫生与计划生育支出                   

20.16                   

20.16                   

 

 

 

 

 

221                   

住房保障支出                   

1,049.59                   

1,049.59                   

 

 

 

 

 

　22102                   

　住房改革支出                   

1,049.59                   

1,049.59                   

 

 

 

 

 

　　2210201                   

　　住房公积金                   

748.55                   

748.55                   

 

 

 

 

 

　　2210202                   

　　提租补贴                   

160.55                   

160.55                   

 

 

 

 

 

　　2210203                   

　　购房补贴                   

140.49                   

140.49                   

 

 

 

 
               


   

 

 

 

表4                   

 

 

 

 

 

 

 

　　 2018年财政拨款收支预算总表                   

 

 

单位：万元                   

收入                   

支出（功能）                   

支出（经济分类）                   

项目                   

预算数                   

项目                   

一般公共预算                   

政府性基金预算                   

项目                   

一般公共预算                   

政府性基金预算                   

一、一般公共预算财政拨款收入                   

15,408.47                   

201一般公共服务支出                   

 

 

支出（部门预算经济分类）                   

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入                   

 

203国防支出                   

 

 

301工资福利支出                   

9,159.32                   

 

 

 

204公共安全支出                   

9,844.14                   

 

302商品和服务支出                   

2,114.43                   

 

 

 

205教育支出                   

 

 

303对个人和家庭的补助                   

1,221.98                   

 

 

 

206科学技术支出                   

 

 

307债务利息及费用支出                   

 

 

 

 

207文化体育与传媒支出                   

 

 

309资本性支出（基本建设）                   

 

                    

 

 

208社会保障和就业支出                   

3,811.46                   

 

310资本性支出                   

854.61                   

 

 

 

210医疗卫生支出                   

703.28                   

 

311对企业补助（基本建设）                   

 

 

 

 

211节能环保支出                   

 

 

312对企业补助                   

 

 

 

 

212城乡社区支出                   

 

 

313对社会保障基金补助                   

 

 

 

 

213农林水支出                   

 

 

399其他支出                   

2,058.13                   

 

 

 

214交通运输支出                   

 

 

 

 

 

 

 

215资源勘探电力信息等支出                   

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出                   

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出                   

 

 

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出                   

 

 

 

 

 

 

 

220国土海洋气象等支出                   

 

 

                    

 

 

 

 

221住房保障支出                   

1,049.59                   

 

 

 

 

 

 

222粮油物资管理支出                   

 

 

 

 

 

 

 

227预备费                   

 

 

 

 

 

 

 

229其他支出                   

 

 

 

 

 

 

 

230转移性支出                   

 

 

 

 

 

 

 

231债务还本支出                   

 

 

 

 

 

 

 

232债务付息支出                   

 

 

 

 

 

 

 

233债务发行费用支出                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计                   

15,408.47                   

本年支出合计                   

15,408.47                   

 

本年支出合计                   

15,408.47                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、上年结转                   

 

结转下年                   

 

 

结转下年                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计                   

15,408.47                   

收入总计                   

15,408.47                   

 

收入总计                   

15,408.47                   

 

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。                   


   

 

 


   

表5                   

 

 

 

 

2018年一般公共预算支出表                   

 

 

 

单位：万元                   

功能科目编码                   

功能科目名称                   

总计                   

基本支出                   

项目支出                   

合计                   

 

15,408.47                   

8,937.69                   

6,470.78                   

204                   

公共安全支出                   

9,844.14                   

6,778.92                   

3,065.22                   

　20402                   

　公安                   

9,844.14                   

6,778.92                   

3,065.22                   

　　2040201                   

　　行政运行（公安）                   

6,778.92                   

6,778.92                   

 

　　2040202                   

　　一般行政管理事务（公安）                   

750.00                   

 

750.00                   

　　2040212                   

　　道路交通管理                   

2,315.22                   

 

2,315.22                   

208                   

社会保障和就业支出                   

3,811.46                   

405.90                   

3,405.56                   

　20805                   

　行政事业单位离退休                   

405.90                   

405.90                   

 

　　2080501                   

　　归口管理的行政单位离退休                   

405.90                   

405.90                   

 

　20807                   

　就业补助                   

3,405.56                   

 

3,405.56                   

　　2080705                   

　　公益性岗位补贴                   

3,405.56                   

 

3,405.56                   

210                   

医疗卫生与计划生育支出                   

703.28                   

703.28                   

 

　21011                   

　行政事业单位医疗                   

683.12                   

683.12                   

 

　　2101101                   

　　行政单位医疗                   

683.12                   

683.12                   

 

　21099                   

　其他医疗卫生与计划生育支出                   

20.16                   

20.16                   

 

　　2109901                   

　　其他医疗卫生与计划生育支出                   

20.16                   

20.16                   

 

221                   

住房保障支出                   

1,049.59                   

1,049.59                   

 

　22102                   

　住房改革支出                   

1,049.59                   

1,049.59                   

 

　　2210201                   

　　住房公积金                   

748.55                   

748.55                   

 

　　2210202                   

　　提租补贴                   

160.55                   

160.55                   

 

　　2210203                   

　　购房补贴                   

140.49                   

140.49                   
               


   

 

 


   

表6                   

 

 

 

 

2018年一般公共预算基本支出表                   

 

 

 

单位：万元                   

经济科目编码                   

经济科目名称                   

基本支出                   

小计                   

人员经费                   

公用经费                   

合计                   

 

8,937.69                   

7,545.54                   

1,392.15                   

301                   

工资福利支出                   

7,096.21                   

7,096.21                   

 

　30101                   

　基本工资                   

1,093.76                   

1,093.76                   

 

　30102                   

　津贴补贴                   

1,940.32                   

1,940.32                   

 

　30103                   

　奖金                   

2,641.15                   

2,641.15                   

 

　30110                   

　职工基本医疗保险缴费                   

230.40                   

230.40                   

 

　30111                   

　公务员医疗补助缴费                   

421.87                   

421.87                   

 

　30112                   

　其他社会保障缴费                   

20.16                   

20.16                   

 

　30113                   

　住房公积金                   

748.55                   

748.55                   

 

302                   

商品和服务支出                   

1,392.15                   

 

1,392.15                   

　30201                   

　办公费                   

48.00                   

 

48.00                   

　30202                   

　印刷费                   

5.00                   

 

5.00                   

　30205                   

　水费                   

20.00                   

 

20.00                   

　30206                   

　电费                   

79.00                   

 

79.00                   

　30207                   

　邮电费                   

80.00                   

 

80.00                   

　30209                   

　物业管理费                   

89.46                   

 

89.46                   

　30211                   

　差旅费                   

12.00                   

 

12.00                   

　30213                   

　维修（护）费                   

80.00                   

 

80.00                   

　30215                   

　会议费                   

1.83                   

 

1.83                   

　30216                   

　培训费                   

42.55                   

 

42.55                   

　30217                   

　公务接待费                   

9.57                   

 

9.57                   

　30218                   

　专用材料费                   

10.00                   

 

10.00                   

　30228                   

　工会经费                   

28.37                   

 

28.37                   

　30229                   

　福利费                   

203.01                   

 

203.01                   

　30231                   

　公务用车运行维护费                   

142.50                   

 

142.50                   

　30239                   

　其他交通费用                   

240.86                   

 

240.86                   

　30299                   

　其他商品和服务支出                   

300.00                   

 

300.00                   

303                   

对个人和家庭的补助                   

449.33                   

449.33                   

 

　30302                   

　退休费                   

418.48                   

418.48                   

 

　30307                   

　医疗费补助                   

30.85                   

30.85                   
               


   

 

 


   

表7                   

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金预算支出表                   

 

 

 

 

 

单位：万元                   

功能科目编码                   

功能科目名称                   

单位代码                   

单位名称                   

本年政府性基金预算支出                   

总计                   

基本支出                   

项目支出                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。                   


   

 

 


   

表8                   

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

2018年“三公”经费支出表（财政拨款）                   

                    

                    

单位：万元                   

项   目                   

本年预算数                   

情况说明                   

合   计                   

212.17                   

                    

1.因公出国（境）费用                   

                    

                    

2.公务用车购置及运行维护费                   

202.60                   

                    

其中：(1)公务用车购置                   

60.10                   

                    

      (2)公务用车运行维护费                   

142.50                   

                    

3.公务接待费                   

9.57                   

                    

    注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。