2016年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　负责江汉区辖区内公文传递.

　　（二）部门预算单位构成情况

　　全额拨款事业单位一个.

　　（三）人员情况

　　江汉区政府公文交换站（部门单位名称）共有编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有人数13人，其中：行政0人，事业13人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　二、2016年收支预算情况

　　2016年部门预算总收入239.79万元。其中：财政拨款（补助）收入239.79万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2016年部门预算总支出239.79万元。其中：财政拨款（补助）支出239.79万元，主要用于：基本支出236.79万元；项目支出3万元。

　　三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明

　　2016年财政拨款（补助）预算数239.79万元，安排情况如下：

　　（一）基本支出236.79万元。主要用于：在职人员工资、退休人员工资；住房公积金、各项社会保障支出及日常办公、维护费用。

　　1.工资福利支出137.06万元，在职人员基本工资、绩效工资以及津补贴。

　　2.对个人和家庭的补助69.48万元，用于在职职工公积金、基本医疗保险

　　3.商品和服务支出30.25万元，日常办公及维护费用。

　　（二）项目支出3万元。主要用于：公文交换站因工作需要配备的电动车的购置及维修、维护。

　　1.一般公共服务支出3万元。其中安排的主要项目有：

　　（1）公文交换站电动车购置项目3万元。公文交换站因工作需要配备的电动车的购置及维修、维护。

　　2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　公文交换站（部门单位名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属__个事业单位，其中：行政单位____个、参照公务员法管理事业单位____个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位____个。

　　二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算6.52万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费0.52万元，比上年预算持平。主要用于：日常工作中的接待事宜。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　1、公务用车购置费

　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

　　2、车辆运行维护费支出6万元。 行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。