2015年度武汉市江汉区青少年宫部门预算公开

2015年3月4日

目    录

一、2015年部门预算公开说明

二、2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

三、2015年部门收支预算总表

四、2015年财政拨款（补助）支出预算表

五、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、负责组织青少年开展思想道德、科技教育、文化艺术、康乐健身、社会实践等校外教育、培训活动，促进青少年全面发展。

2、组织开展青少年对外文化交流活动。

3、负责青少年校外活动组织的建设和管理工作。

4、完成上级部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成情况

本单位是事业单位，内设部室：财务室、办公室、宣教部、活动部、培训学校。

（三）人员情况

江汉区青少年宫共有编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有人数9人，其中：行政编制0人，事业编制9人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、2015年收支预算情况

2015年部门预算总收入247.97万元。其中：财政拨款（补助）收入247.97万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。      

2015年部门预算总支出247.97万元。其中：财政拨款（补助）支出247.97万元，主要用于：基本支出167.96万元；项目支出80.01万元。

三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2015年财政拨款（补助）预算数247.97万元，安排情况如下：

（一）基本支出167.96万元。主要用于：

1.工资福利支出73.16万元，主要为在职人员的基本工资、津贴、绩效工资及社会保障缴费等。

2.对个人和家庭的补助66.8万元，主要为离退休人员经费、住房改革补贴和在职及离退休人员医疗补助。

3.商品和服务支出28万元，主要为公务费、物业管理费、交通费、培训费、工会经费等。

（二）项目支出80.01万元。主要用于：

（1）专项公用经费（开展青少年公益活动及青少年素质教育业务）。

项目资金：49.11万元。

（2）专项事业及发展建设经费。

项目资金：30.9万元。

2015年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江汉区青少年宫因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括1 个事业单位。

二、2015年“三公”经费财政拨款预算情况

2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 1.7 万元。主要用于组织全区青少年文体科技活动及青少年对外文化交流活动产生的接待费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费     

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

2、车辆运行维护费支出 1.2万元，截至2014年底本单位（含二级）公务用车辆共 0 台。