江汉区委办2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

 一、“三公”经费的单位范围　

 二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：表1.2018年部门收支总表

      表2.2018年部门收入总表

      表3.2018年部门支出总表

      表4.2018年财政拨款收支预算总表

      表5.2018年一般公共预算支出表

      表6.2018年一般公共预算基本支出表

      表7.2018年政府性基金预算支出表

      表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开的会议、会务安排和组织协调，承办区委领导交办的其它工作。

2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3.负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委、区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验。

4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查。

5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作。

6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作。

7.负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理。

8.负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

9.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

10.归口管理区委、区政府信访办。

11.承担贯彻落实中央、省委和市委关于全面深化改革的决策部署，推动我区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实等职责。

12.承办上级交办的其他事项。

（二)、2018年度工作目标

必达目标

1、重点目标

（1）确保运转目标：为区委总揽全局服务，确保区委日常工作有序、畅通、高效，承办区委书记、副书记、常委交办工作无重大差错，重大急情要事不迟报、不漏报、不瞒报、不错报。

（2）目标管理、督查工作目标：高质量地完成全区目标体系和目标值的制定及考评工作，指导有关部门搞好绩效考核工作；加强督办落实工作，省、市、区领导批办件办结、回告率100%；高质量地完成区委领导交办的重点督促检查事项。

（3）信息上报：保持省或市信息工作先进单位；全年江汉信息编发12期，每日汇报198期，准确、及时、全面上报全区发展情况，上报信息不少于150条。

（4）精减会议、文件目标：科学规范办文、办会制度，提高办文、办会质量，协助区领导严格控制“文山会海”，以区委办公室名义召开全区性会议总量不超过50次，以区委、区委办公室名义制发的文件总量不超过100件。

（5）机要、保密工作目标：确保文件、电报、密码绝对安全，确保通信绝对畅通，电报办结准确率达100%；保持全市党政机要部门先进单位；全室不发生重大失泄密责任事故。

（6）安全保卫目标：协调区人大办、政府办、政协办、纪委办、机关事务局，确保区委机关和区机关大院安全，无重大治安灾害事故。

2、特色目标

（1）调研文稿目标：及时向省、市委办公厅反映江汉区的典型经验及作法，市委办公厅各类刊物采用不少于4篇；定期向区委领导提供对决策有参考价值的工作思路、工作经验文稿。完成对全区工作有指导性的重点调研文稿（参阅件）4篇。

（2）区级（域）经济工作目标：加强区级经济工作，建立区级经济数据库，为区委、区政府领导区级（域）经济做好各项协调服务工作，完成年度招才引智目标。

3、科教兴区目标

协调配合区政府办公室积极建设区委、区政府电子政务系统；建立室内局域网；区委常委会议室配备电子化会议设备。

单位基本情况：

内设机构：

根据上述职责，区委办公室设6个职能科（室）：

（一）秘书科

（二）综合科

（三）信息科

（四）督查室

（五）机要局

 (六）改革科

区委办公室挂江汉区委保密委员会办公室(江汉区国家保密局)牌子。

人员编制和领导职数：

区委领导单列行政编制2名。

区委办公室机关行政编制15名，其中：办公室主任1名，副主任2名，保密局局长1名，机要局局长1名（副处），督查室主任（副处）1名，科级领导职数4名，其它行政职数5名。

机关工勤人员编制：3名。

退休人员14名。

二、收支预算总体安排情况

    2018年部门预算总收入1022.73万元，较2017年年初预算增加117.44万元，增长12.97%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 1022.73万元。                                              

    2018年部门预算总支出1022.73万元，较2017年年初预算增加117.44万元，增长12.97%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出1022.73万元，主要用于基本支出     658.55万元，项目支出364.18万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出774.5万元；社会保障和就业支出142.94万元；医疗卫生支出37.3万元；住房保障支出67.99万元

　　按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出444.44万元；商品和服务支出354.46万元；对个人和家庭的补助153.83万元；其他支出70万元。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数658.55万元，安排情况如下：

（一）基本支出658.55万元。较2017年年初预算增加82.74万元，增长14.36%，主要原因是：工资福利上调、人员经费略微上调。

主要用于：

1.工资福利支出416.66万元；主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助153.83万；主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出88.06万元；主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出364.18万元。较2017年年初预算增加34.7万元，增长10%，主要原因是：按照工作要求新增加项目工作经费。

1.经常性项目支出361.78万元。主要用于：

法律顾问经费：3万元；

机要补贴经费：7万元；

集处工作经费：15万元；

绩效、信息、保密、督查、机要五项工作经费：50万元；

区级经济工作经费：10万元；

荣誉室更新维护、宣传、制作经费：40万元；

深化改革工作经费：20万元；

通讯录制作经费：8万元；

文明创建工作经费：6万元；

招商引资工作经费：50万元；

专项工作经费：77.78万元；

走访慰问工作经费：30万元。

不可预见费：45万元。

2.一次性项目支出2.4万元。主要用于：

机要设备系统购置：2.4万元；

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费88.06万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计95万元。包括：物类22万元，服务类    73万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　共有车辆3辆，其中：保留公务用车2辆，实物保障用车1辆。

（四）绩效目标设置情况
　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款364.18万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计3万元，购买的服务内容主要有：政府履职所需辅助性事项。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　 

   中共江汉区委办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位。

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

    2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算12.72万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

     年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

     公务接待费2.72万元，与上年预算持平

主要用于：考察、招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

 1、公务用车购置费。（本年度无购车支出）

 2、车辆运行维护费支出10万元。比上年预算持平。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。