2015年江汉区委政法委员会部门决算

发布日期：2016-09-28 09:22 【打印】

中共武汉市江汉区委政法委员会2015年度部门决算情况说明

第一部分、区政法委基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市江汉区委政法委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

中共武汉市江汉区委政法委员会总编制人数15人，其中：行政编制15人，在职实有人数15人，其中：行政14人，机关工勤编制1人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分、区政法委2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

中共武汉市江汉区委政法委员会2015年收入总计　　 1037.48万元，其中：本年收入合计1015.53万元，上年结转和结余21.95万元；支出总计791.86万元，年末结转和结余245.62万元。与2014年相比，收入增70.97%，支出增27.21%。主要原因是2015年增加了一些专项业务工作经费。

二、2015年度收入决算情况

中共江汉区委政法委员会2015年度本年收入合计1015.53万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)1015.53万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

中共江汉区委政法委员会2015年度本年支出合计791.86万元。其中：基本支出14.59万元，占本年支出1.84%，项目支出777.27万元，占本年支出98.16%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共江汉区委政法委员会2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1037.48万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共江汉区委政法委员会2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1037.48万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为791.86万元，完成年度预算的76.33%。其中：基本支出14.59万元，主要完成日常工作需要；项目支出777.27万元。因部分项目涉密，按照市委要求不宜公开。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为870.55万元，支出决算为646.88万元，完成年度预算的74.31%。

(二)社会保障和就业支出（类）。年度预算为141.98万元，支出决算为141.98万元，完成年度预算的100%。

(三)交通运输支出（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共江汉区委政法委员会2015度一般公共预算财政拨款基本支出14.59万元，其中，公用经费14.59万元，主要包括：办公费14.59万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共江汉区委政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共江汉区委政法委员会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.6万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算：无。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。