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第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明 

一、“三公”经费的单位范围　

 二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费 

（三）公务用车购置及运行维护费  

第三部分 名词解释

附件：表1.2018年部门收支总表

表2.2018年部门收入总表

表3.2018年部门支出总表

表4.2018年财政拨款收支预算总表

表5.2018年一般公共预算支出表

表6.2018年一般公共预算基本支出表

表7.2018年政府性基金预算支出表

表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）

第一部分部门预算公开说明

一、基本情况

　　(一)部门主要职能

　　武汉中央商务区管理委员会代表市政府履行商务区的行政管理职责，除规划权外，商务区管委会实行封闭运作，赋予其市级土地管理、建设、招商等管理及审批权限；进一步精简办事程序，建立高效、便捷的服务机制，为入区企业提供工商注册、税务登记等各种服务；负责商务区的招商引资工作，盯紧世界500强、行业500强等大企业、大集团，多渠道、多途径大力引进现代服务业总部型企业，高层次、高起点建设商务区；负责以商务区总体规划为指导，统一规划商务区的基础建设，制定并组织实施总体建设进度方案和年度投资计划。

　　(二)部门预算单位构成情况

　　我委内设综合计划、土地管理、规划建设、经济发展局等4个局。

　　(三)人员情况

　　武汉中央商务区管理委员会共有编制20人，其中：行政编制20人。在职实有人数16人，其中：行政16人。离退休人员1人，其中：退休1人。

二、收支预算总体安排情况

　　2018年部门预算总收入1292.82万元，较2017年年初预算增加131.45万元，增长11.32%。其中：一般公共预算财政拨款(补助)收入1292.82万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2018年部门预算总支出1292.82万元，较2017年年初预算增加131.45万元，增长11.32%。其中：一般公共预算财政拨款(补助)支出1292.82万元，主要用于基本支出468.82万元，项目支出824万元。

　　(一)按照支出功能分类科目，主要用于：

　　1.一般公共服务支出1195.21万元；

　　2.社会保障和就业支出9.92万元；

　　3.医疗卫生支出34.74万元；

　　4.住房保障支出52.95万元；

　　(二)按照支出经济分类科目，主要用于：

　　1.工资福利支出377.11万元；

　　2.商品和服务支出196.71万元；

　　3.对个人和家庭的补助11万元；

　　4.其他支出708万元；

三、一般公共预算财政拨款(补助)预算安排情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款(补助)预算数1292.82万元，安排情况如下：

　　(一)基本支出468.82万元，较2017年年初预算增加95.45万元，增长25.56%，主要原因是：人员增多，经费增加。

　　主要用于：

　　1.工资福利支出377.11万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

　　2.对个人和家庭的补助11万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

　　3.商品和服务支出80.71万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

　　(二)项目支出824万元。较2017年年初预算增加36万元，增长4.57%，主要原因是：项目有所变动和调整。

　　1.经常性项目支出824万元。主要用于：法律顾问及党建经费、经济发展工作经费、商务区规划经费、商务区土地及规划数据系统平台、商务区运行经费、商务区整体宣传费用、新办公房装修及设备配置经费、专家论证课题研究及CBD联盟活动、不可预见经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关运行经费80.71万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计40万元。包括：物类10万元，服务类30万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有0平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款824万元。

　　(五)政府购买服务情况

　　根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计353万元，购买的服务内容主要有：法律顾问经费、商务区规划经费、商务区土地及规划数据系统平台经费等。

第二部分“三公”经费财政拨款预算情况说明    

一、“三公”经费的单位范围　       

　　武汉中央商务区管理委员会因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及0个下属事业单位，其中：行政单位1个。      

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况     

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算7.87万元。具体情况如下：       

　　(一)因公出国(境)费       

　　年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

　　(二)公务接待费       

　　公务接待费1.87万元，比上年预算持平。主要用于：公务性接待。      

　　(三)公务用车购置及运行维护费       

　　1、公务用车购置费。            

　　我单位本年无购车支出。   

　　2、车辆运行维护费支出6万元。比上年预算持平。

第三部分名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(六)政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。