2015年度武汉市江汉区教育局部门决算

  目录

第一部分  武汉市江汉区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市江汉区教育局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市江汉区教育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市江汉区教育局2015年度部门决算

第一部分、武汉市江汉区教育局基本情况

一、部门主要职能

武汉市江汉区教育局是主管全区教育工作的区政府组成部门。主要职责：（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，依法治教，依法行政。（二）根据本区经济和社会发展总体规划要求，制订本区教育事业发展规划和年度计划；高标准、高质量地实施九年制义务教育。（三）负责管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和社会力量举办的非学历教育的各项工作；负责对教育工作的督导检查和评估。（四）负责本区教师的资格、职务、聘任制度的管理和改革，通过考核、培训和培养；提高教师素质；负责教师队伍的各项管理；开展和实施中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘和继续教育计划的工作。（五）编制教育经费的预决算，负责对学校与其他教育单位教育经费的监督管理，并积极筹措教育经费。（六）组织全区教学科研工作，负责教育改革，推广教育科研成果；促进教学质量和学校各项管理工作的提高。（七）负责各类学校的招生，配合有关部门切实保障中小学生合法权益。（八）负责公办和民办（转制）等学校的设置、撤销、变更的审批权。（九）负责有关行政复议和行政诉讼的应诉工作。（十）依法行政，贯彻实施行政执法责任制。（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和63个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位63个。

纳入武汉市江汉区教育局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

二级事业单位8个：武汉市江汉区教师进修学校、武汉市江汉区教育局科技站、武汉市江汉区教育系统会计核算中心、武汉市江汉区教育局体卫站、武汉市江汉区教育局基仪站、武汉市江汉区教育局勤工办、武汉市江汉区教育局招生办、武汉市江汉区教育局小学教研室。

职业中学2所：武汉市电子信息职业技术学校、武汉市旅游学校。

3.高级中学5所：武汉市第一中学、武汉市第七中学、武汉市第十二中学、武汉市第十九中学、武汉市第六十八中学。

4.初级中学13所：武汉市第一初级中学、武汉市第十二初级中学、武汉市第十九初级中学、武汉市第二十八中学、武汉市第三十六中学、武汉市第五十一中学、武汉市第七十一中学、武汉市第七十五中学、武汉市先锋中学、武汉市人民中学、武汉市友谊路中学、武汉市天门墩中学、武汉市新华下路中学。

5.小学26所：武汉市江汉区滑坡路小学、武汉市江汉区卫星村小学、武汉市江汉区航空路小学、武汉市江汉区万松园路小学、武汉市江汉区精武路小学、武汉市江汉区单洞新村小学、武汉市江汉区华中里小学、武汉市江汉区红领巾学校、武汉市江汉区前进二路小学、武汉市江汉区惠康里小学、武汉市江汉区天一街小学、武汉市江汉区福建街小学、武汉市江汉区大兴路小学、武汉市江汉区回民小学、武汉市江汉区清芬路小学、武汉市江汉区黄陂街小学、武汉市江汉区武汉关小学、武汉市江汉区唐家墩小学、武汉市江汉区邬家墩小学、武汉市江汉区长港路小学、武汉市江汉区西马路小学、武汉市江汉区北湖小学、武汉市江汉区取水楼小学、武汉市江汉区振兴路小学、武汉市江汉区华苑小学、武汉市江汉区大兴第一实验小学。

6.幼儿园9所：武汉市江汉区盼盼幼儿园、武汉市江汉区红苗幼儿园、武汉市江汉区北湖幼儿园、武汉市江汉区大兴幼儿园、武汉市江汉区晶晶幼儿园、武汉市江汉区红胜幼儿园、武汉市江汉区小精灵幼儿园、武汉市江汉区百灵幼儿园、武汉市江汉区银河幼儿园。

三、部门人员构成

武汉市江汉区教育局总编制人数4,082人，其中：行政编制27人，事业编制4,055人。在职实有人数3,778人，其中：行政15人，事业3,763人。

离退休人员3,701人，其中：离休41人，退休3,660人。

第二部分、武汉市江汉区教育局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计135,197万元，支出总计135,197万元。与2014年相比，收入支出总计各增加 24,165万元，增长21.76%，主要原因有两个，其一为教职工工资正常增资，其二为各学段生均公用经费的增长。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计114,764万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 114,488万元，占本年收入99.76%，其他收入276万元，占本年收入0.24%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计110,508万元。其中：基本支出86,538万元，占本年支出78.31%，项目支出23,970万元，占本年支出21.69%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计134,703万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加25,896万元，增长23.80%。主要原因有两个，其一为教职工工资正常增资，其二为各学段生均公用经费的增长。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为132,929万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为108,317万元，完成年度预算的81.48%。其中：基本支出86,317万元，项目支出22,001万元。项目支出主要用于：（1）安全工作1128万元。主要用于配备学校专职保安人员、学生校内保险、学生专线校车租用费、学校星级食堂创建、校内饮水机定期监测、校园消防安全设备等；（2）教师队伍建设专项经费298万元。主要用于支教交流工作、教师引进工作、骨干教师培训。（3）教学改革专项经费1871万元。主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。（4）学生体训专项经费125万元。主要用于学生体检、艺体教育发展专项工作等。（5）教育宣传及服务专项经费617万元。主要用于教育宣传活动和各种教育服务工作。（6）收费专项经费1794万元。主要用于收费示范区补助和贫困生资助。（7）高中专项补助260万元。主要用于高中法语班补助和高考专项工作。（8）义务教育专项经费220万元。主要用于初中法语班补助经费、中考专项工作。（9）学前教育专项补助1007万元。主要用于学前教育购买服务支出和用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补资金等的学前教育发展专项。（10）民族教育补助经费70万元。主要用于新疆班和回民学校的补助。（11）民办校专项补助185万元。主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助。（12）建设发展经费6373万元。主要用于科教建设、信息化维护、社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置。（13）后备金3396万元。主要用于不可预见的政策性投入和学校均衡发展。（14）市级专项经费4557万元,主要用于学校公用经费补助，学生资助、民族教育专项补助、改善办学条件及学校信息化建设补助等。

 (一)一般公共服务支出(类)年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.00%。

 (二)教育支出(类)年度预算为132,926万元，支出决算为108,314万元，完成年度预算的81.48%，支出决算数小于年度预算数的主要原因：一是按教育法规相关规定安排的职教建设资金年终结转1,880万元，预算用于本系统职教实训基地建设，该项目今年正式启动，项目未完结；二是建设项目中合同规定需按工程进度支付工程款，故会形成跨年支付现象，形成专项建设结转资金18,131万元；三是教育用地征地费用，根据合同规定形成支付跨年度的现象，专项结转资金69万元；四是部门预算执行是会计年度制，学校工作执行是学期年度制，两者之间会造成部分专项业务未完结需延续到第二年的现象，形成专项结转资金4,532万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出86,317万元，其中，人员经费82,400万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,917万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出5,872万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区教育局本级及下属1个行政单位、63个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为165万元，支出决算为61万元，完成预算的39%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，完成预算的100%，主要原因是该项支出年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算。

2015年武汉市江汉区教育局因公出国(境)团组次，1人次，实际发生支出5万元。主要用于教育管理人员的国际交流活动，目的是通过交流活动，提高教育人的国际视野，了解国际上先进的教育理念、教育方法、教育管理手段，构建与国外先进学校进行教育教学业务交流的平台。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为34万元，完成预算的77.27%。其中：

(1)公务用车购置费零万元，本年度购置(更新)公务用车零辆，年末公务用车保有量16辆。

(2)公务用车运行维护费34万元，完成预算的77.27%，比预算减少10万元，主要原因是依据八项规定文件精神，加强单位公务用车的使用与监管。其中：燃料费17.9万元；维修费7万元；过桥过路费1.8万元；保险费7万元；安全奖励费用0.3万元。

3.公务接待费支出决算为22万元，完成预算的18.97%，比预算减少94万元，主要原因是依照八项规定文件精神，强化公务接待的管理和监督。该项支出主要用于学校开展专项教育教学业务活动、大型专题教育宣传活动和外省市交流项目等。

2015年武汉市江汉区教育局开展业务活动开支公务接待费22万元。其中：用于大型活动5万元，主要用于相关专家及专业人士的接待工作8批次150人次；外省市交流接待8万元，主要用于学习交流人员的接待工作60批次262人次；专项教育教学业务及日常公务接待活动9万元，主要用于日常教学业务工作接待309批次2250人次。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 88万元，降低59.06%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5万元，降低50%；公务用车购置及运行费支出决算增加6万元，增长21.43%；公务接待支出决算减少89万元，降低80.18%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是，该项支出的发生是依据教育教学发展的相关工作需要及年度工作安排。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是以前学校用车经费从预算外资金中安排，预算外资金不属于财政拨款，而2015年区财政将学校收入全额纳入国库管理，资金均作为财政拨款。增加的经费是由于资金管理模式的改变而形成的。公务接待支出决算减少的主要原因是依照八项规定文件精神，强化公务接待的管理和监督。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1,690万元，本年收入84万元，本年支出1,762万元，年末结转和结余12万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)支出决算为1,690万元，主要用于学校发展建设及改善办学条件等方面支出。

(二) 其他支出(类)支出决算为72万元，主要用于主要用于学校发展建设及改善办学条件等方面支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区教育局机关运行经费支出69万元，较2014年增加14万元，增长25.45%。主要原因是物业管理费用标准提高。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区教育局政府采购支出总额7,188万元，其中：政府采购货物支出3,160万元、政府采购工程支出3,319万元、政府采购服务支出709万元。授予中小企业合同金额7,188万元，占政府采购支出总额的    100%。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区教育局共有车辆18辆，其中，一般公务用车16辆，其他用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区教育局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款274.34万元，占年初预算的3%。

第三部分、武汉市江汉区教育局（汇总）2015年度部门决算表