江汉区人力资源局

2013年度部门决算

2014年10月30日

附件1

武汉市江汉区人力资源局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市江汉区人力资源局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区人力资源局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区人力资源局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区人力资源局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区人力资源局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区人力资源局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区人力资源局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市江汉区人力资源局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 附件2

武汉市江汉区人力资源局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市江汉区人力资源局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位3个、 全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 2个。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区人力资源局总编制人数44人，其中：行政编制16人，事业编制28人(其中：参照公务员法管理15人)。在职实有人数30人，其中：行政编制13人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理14人)。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人力资源局2013年收入总计1,432万元，其中：本年收入合计1,195万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余237万元；支出总计1,432万元，其中：本年支出合计1,208万元，结余分配0万元，年末结转和结余224万元。

　 三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人力资源局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1432万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,208万元，完成年度预算的84%。其中：基本支出 655万元，主要是工资福利支出369万，商品和服务支出73万元，对个人和家庭的补助支出187万，其他资本性支出26万。项目支出553万元，主要用于军队转业干部安置8 万元，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作；专业技术人员工作经费0.6 万元，主要工作是对各类经济实体中符合条件的专业技术人员进行的职称评审、申报、培训工作；人才中心工作经费18万元，主要开展各项人事代理服务业务的办公经费、业务费和临时人员工资支出等；公务员培训16万，主要工作是与区党校合作开办多期公务员培训，从而造就高素质的干部队伍；公务员招考4万，主要工作是参与全市统一报名及从面试阶段开始组织所有按招录人员3倍比例进入人员的面试、考核、体检等系列招考工作；其他人事事务支出30万元；一般行政管理事务113万元；劳动保障监察81万元，主要处置全区大量的因劳资纠纷而引发的突发事件等；就业管理事务40万元，主要负责落实做好我区下岗失业人员、新增就业人员、就业困难等群体的政策援助工作，落实岗位补贴、社保补贴等政策；劳动关系和维权64万元，主要是对劳资双方法律维权；其他人力资源和社会保障管理事务支出40万元；公益性岗位补贴138万元主要内容是50名监察协管员全年的工资支出。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为97万元，支出决算为77万元，完成年度预算的79%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是因中央出台八项规定，原定异地培训取消，改本地进行；二是公务员招录因时间紧，对外地考生采取函调形式考察，省去了差旅费用等。

（七）社会保障和就业（类）。年度预算为1032万元，支出决算为1,067万元，完成年度预算的103%。

（八）医疗卫生（类）。年度预算为35万元，支出决算为34万元，完成年度预算的97% 。

（十八）住房保障支出（类）。年度预算为31万元，支出决算为30万元，完成年度预算的97% 。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市江汉区人力资源局无政府性基金

附件8

武汉市江汉区人力资源局2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人力资源局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人力资源局本级及下属1个行政单位、3个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为48万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组　1次，　1人次，实际发生支出　5万元。通过学习和借鉴新兴国家的职业教育的经验，拓展新的创业与就业的渠道，促进我市职业教育事业的发展和推动创业与就业。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为39万元。

1.公务用车购置费18万元。本年度购置(更新)公务用车 1辆，年末公务用车保有量7辆。

2.公务用车运行维护费21万元。其中：租车费0万元；燃料费11万元；维修费5万元；过桥过路费

2万元；保险费3万元；安全奖励费用 0万元。

(三)公务接待费支出决算为4万元，主要用于外地来访调研、执行公务误餐等接待活动4万元。