2015 年部门预算公开说明

文号	无	发文日期	2015-02-16 10:03
发布机构	江汉区人民政府	有效性	有效
标题	2015 年部门预算公开说明

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发布时间：2015-02-16 10:03 | 来源：江汉区人民政府


一、基本情况
（一）部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规；根据国家、省、市人力资源发展
规划，结合全区经济社会发展现状，拟定全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施
和监督检查。
2、负责全区人力资源总体规划和开发工作。
3、落实国家、省、市关于促进就业的系列方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区
促进就业发展规划和措施并组织实施；建立完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专
项资金使用制度，拟订就业援助制度，推动创业劳动就业，制定和实施职业介绍机构的管理
制度和办法；指导全区街道、社区就业服务工作，开发社区就业，保证全区就业形势稳定。
4、负责全区职业能力建设工作。
5、负责管理全区国家机关、事业单位的工资福利和退休工作。
6、负责全区行政机关公务员综合管理工作。
7、负责全区事业单位人员综合管理工作。
8、负责全区专业技术人才队伍建设综合管理。
9、综合管理全区军队转业干部安置工作。
10、会同有关部门加强全区农民工工作综合管理，贯彻落实省、市有关农民工政策，协调
解决重点难点问题，维护农民工合法权益；拟订农民工跨地区有序流动的措施并组织实施。
11、组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动
关系调整体系的建设。
12、负责全区劳动人事统计信息工作，上报和提供统计数据，分类定期发布统计信息和提
出劳动力流向的预测报告。
13、负责对全区政府部门的人事工作指导协调、监督检查；综合管理全区行政奖惩工作，
指导、协调全区个部门进行的表彰工作；负责有关惩戒与申诉控告工作。
14、承办上级交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成情况
江汉区人力资源局由机关及下属7个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管
理事业单位3个、全额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个。
（三）人员情况
江汉区人力资源局（部门单位名称）共有编制44人，其中：行政编制16人，事业编制28人。在职实有人数32人，其中：行政在职15人，事业在职17人（其中参照公务员法管理12人）。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
二、2015年收支预算情况
2015年部门预算总收入1023.21万元。其中：财政拨款（补助）收入1023.21万元。
2015年部门预算总支出1023.21万元。其中：财政拨款（补助）支出1023.21万元，主要用于：基本支出582.01万元；项目支出441.2万元。
三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明
2015年财政拨款（补助）预算数1023.21万元，安排情况如下：
（一）基本支出582.01万元。主要用于：
1.工资福利支出281万元，用于在职人员工资以及单位缴纳的社会保险等支出。
2.对个人和家庭的补助213.6万元，用于离退休人员离退休费和在职人员住房公积金等支出。
3.商品和服务支出87.41万元，用于各单位日常办公、水电、物业管理等公用经费支出。
（二）项目支出441.2万元。主要用于：
1.一般行政管理事务支出10万元。其中安排的主要项目有：
（1）设备采购项目5万元。主要用于劳动争议仲裁委员会办公设备以及硬件配套设施的购置。
（2）法律顾问经费项目5万元。主要用于区人力资源局聘请法律顾问劳务费等开支。
2.其他人事事务支出106万元。其中安排的主要项目有：
（1）自主择业军队转业干部工作经费8万元。主要用于自主择业军队转业干部管理和服务工作。
（2）人才中心业务工作经费25万元。主要用于人才中心开展各项人事代理服务业务的办公经
费、业务费等。
（3）工改办公经费5万元。主要用于全区252家独立核算部门18000余人的工资异动及每年两
次大型的工资调整工作。
（4）公务员公开招考6万元。主要用于参与全市统一报名及从面试阶段开始组织所有按招录
人员3倍比例进入人员的面试、考核、体检等系列招考工作。
（5）人事干部业务培训工作经费2万元。主要用于组织开展人事业务培训。
（6）职改工作经费1万元。主要用于专业技术人员的职称认定、申报、评审、晋升工作，继续
教育培训工作等。
（7）人才工作专项经费12万元。培养高层次专业技术人才和高技能人才，组织申报各类专家、
高层次人才计划和人才资金资助项目评选初审工作。对专业技术和高技能人才工作重点单位、
重点人才、重点项目进行奖励、资助、培训，引进高层次人才，落实相关人才政策，组织人才
政策宣传活动，提供日常管理服务。
（8）公务员培训工作经费20万元。主要针对干部教育培训工作的需要，加强干部教育培训经
费的管理。与区党校合作开办多期公务员培训，从而造就高素质的干部队伍。
（9）退休干部管理经费14万元。主要用于全局性的活动，如座谈会、经验交流
会等项开支。
（10）企业军转干部稳定工作经费12万元。主要用于江汉辖区内的1600余名企业军转干部的
稳定工作，每月解决部分企业军转干部生活困难工作。
（11）移地劳保人员救济费1万元。主要用于每月我局支付给外地特困人员的救济费。
3.综合业务管理支出30万元。其中安排的主要项目有：
（1）市场办工作经费项目30万元。主要用于推进全区人力资源服务“一个平台、四个体系
”信息体统的建设和运行维护。
4、劳动保障监察支出68万元。其中安排的项目是监察执法监察工作经费。处置全区大量的
因劳资纠纷而引发的突发事件等。
5、就业管理事务支出38万元。其中安排的项目是就业工作经费。主要用于负责落实做好我区
下岗失业人员、新增就业人员、就业困难等群体的政策援助工作，落实岗位补贴、社保补贴
等政策。街道、社区劳动医保保障专干培训。
6、社会保险经办机构支出5万元。安排的项目是支农返城工作经费。主要用于维稳工作。
7、劳动关系和维权支出90万元。其中安排的主要项目有：
（1）劳动争议仲裁办案工作经费80万元，主要用于劳动争议仲裁委员会办案工作经费，处理
劳资纠纷和办理劳动争议案件。
（2）打击非法用工专项整治10万元。主要用于打击非法用工工作经费。
8、公共就业服务和职业技能鉴定机构支出94.2万元。安排的项目是职业技能鉴定工作经费。
主要用于职业技能培训科负责对法定劳动年龄内，有职业技能鉴定意愿的人员，进行条件审
核及组织理论和实操考试，全部合格者，由鉴定所统一办理职业资格证书。

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