目 录 

第一部分 部门预算公开说明 

　　一、基本情况 

　　（一）部门主要职能 

　　（二）部门预算单位构成情况 

　　（三）人员情况 

　　二、收支预算总体安排情况 

　　三、一般公共预算安排情况 

　　四、一般公共预算基本支出安排情况 

　　五、政府性基金预算情况 

　　六、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费情况 

　　（二）政府采购预算情况 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　（五）政府购买服务情况 

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明 

　　一、“三公”经费的单位范围 

　　二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况 

　　（一）因公出国（境）费 

　　（二）公务接待费 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

第三部分 名词解释 

　　附件： 

　　表1.2019年部门收支预算总表 

　　表2.2019年部门收入预算总表 

　　表3.2019年部门支出预算总表 

　　表4.2019年财政拨款收支预算总表 

　　表5.2019年一般公共预算支出表 

　　表6.2019年一般公共预算基本支出表 

　　表7.2019年政府性基金预算支出表 

　　表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表 

第一部分 部门预算公开说明 

　　一、基本情况 

　　（一）部门主要职能 

　　   1．对本级财政预算执行情况以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督； 

　　　 2．对区直各部门（含区直各单位）和事业单位的财务收支进行审计监督； 

　　　 3．对区属国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的资产、负债、损益进行审计监督； 

　　　 4．对区属重点建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督； 

　　　 5．区政府机构、区属企事业单位接受国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支进行审计监督； 

　　　 6．对区政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督； 

　　　 7．对区党政机关、群众团体和事业单位的党政正职领导干部，国有企业和国有资产占控股地位的股份制企业的厂长（经理）任期经济责任进行审计监督； 

　　　 8．对区政府部门、区属企事业单位内部审计工作进行业务指导，对内部审计业务质量进行检查和评估； 

　　　 9．承办区人民政府和上级审计机关交办的其它事项。 

　　（二）部门预算单位构成情况 

　　    本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。 

　　（三）人员情况 

　　    江汉区审计局共有编制24人。其中：行政编制13人、事业人员编制11人。2018年12月在职人员实有数16人，其中：行政人员12人、事业人员4人(其中参公事业人员0人）。退休人员实有数13人。 

    二、收支预算总体安排情况 

　　2019年部门预算总收入1228.1万元，较2018年年初预算减少245.47万元，减少16.66%。其中：一般公共预算收入1228.1万元。                                               

　　2019年部门预算总支出1228.1万元，较2018年年初预算减少245.47万元，减少16.66%。。其中：一般公共预算支出1228.1万元，主要用于基本支出613.2万元，项目支出614.9万元。 

    按照支出功能分类科目，主要用于：  

　　1、一般公共服务支出1045.32万元; 

　　2、社会保障和就业支出72.31万元； 

　　3、卫生健康支出48.8万元； 

　　4、住房保障支出61.67万元。 

    按照部门预算经济分类科目，主要用于：  

　　1、工资福利支出565.43万元； 

　　2、商品和服务支出542.26万元; 

　　3、对个人和家庭的补助48.41万元； 

　　4、其他支出72万元。 

    三、一般公共预算安排情况 

    2019年一般公共预算安排支出1228.1万元，具体情况如下： 

    （一）基本支出613.2万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算减少92.97万元，减少13.17%，减少的主要原因是：退休人员增加。 

    （二）项目支出614.9万元，较2018年年初预算减少152.5万元，减少19.87%，减少的主要原因是：项目数量减少。 

　　按功能科目分类，主要用于： 

　　（1）一般行政管理事务9万元，主要是用于党建结对共建文明创建以及法律顾问费； 

　　（2）审计业务533.9万元，主要是用于聘用专业技术人员、审计业务、购买审计服务、审计八不准工作经费等； 

　　（3）行政运行52万元，主要用于行政开支。 

　　（4）事业运行20万元，主要用于事业开支。 

     四、一般公共预算基本支出情况 

　　2019年一般公共预算基本支出613.2万元。其中： 

　　(一)人员经费484.64万元。包括： 

　　工资福利支出436.23万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。 

　　对个人和家庭的补助48.41万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。 

　　(二)公用经费128.56万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况  

    我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 

    六、其他重要事项说明: 

    （一）机关运行经费情况 

    2019年部门机关运行经费128.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。 

    （二）政府采购预算情况 

    按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7.6万元。包括：物类6.6万元，服务类1万元，工程类0万元。 

    （三）国有资产占有使用情况 

    截至2018年12月31日，我单位无自有办公用房。 

    （四）绩效目标设置情况 

    2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款614.9万元。 

    （五）政府购买服务情况 

　　根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计349.37万元，购买的服务内容主要有：审计服务。 

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明 

    一、“三公”经费的单位范围　                   

    2019年江汉区审计局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属1家基层单位。   二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况        

    2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.91万元。具体情况如下：                   

    （一）因公出国（境）费                    

    年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。 

    （二）公务接待费                    

　　公务接待费0.91万元，比上年预算减少0万元。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

    （三）公务用车购置及运行维护费                    

　　因2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。 

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

　　（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。 

　　（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。 

　　（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。