江汉经济开发区管理委员会

2013年度部门决算

　　　　　　　　　　　　　　　　  2014年10月30日

武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度部门决算公开目录

一、武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 附件2

武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区经济开发区管理委员会部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区经济开发区管理委员会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数9人，其中：行政编制9人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年收入总计2,030万元，支出总计2,030万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年本年收入合计2,030万元。其中：财政拨款收入2,030万元，占本年收入100%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年本年支出合计2,030万元。其中：基本支出154万元，占本年支出7.59%，项目支出1,876万元，占本年支出92.41%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2030万元（包括年初部门预算），支出决算为2,030万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 154万元，主要是工资福利支出101万元，商品和服务支出24万元，对个人和家庭的补助支出29万元。

项目支出1,876万元，主要用于园区运行费285万元，主要成效是园区城市管理、文明创建、党建工作、综合管理、安全生产、统计工作都较好地完成全年政府工作目标，突出园区精细化管理，企业生存发展环境改善，非公党建工作成绩喜人；招商引资200万元，主要成效是完成税收11.28亿、引进企业45家；企业发展金200万元，主要成效是服务企业形式多样化、企业符合园区产业化发展方向、产业结构转型升级有序推进；园区环境设施维护及社区环境卫生308万元，主要成效是园区环境做到洁、绿、亮、美；应急经费300万元，主要成效一是维护园区安全稳定的社会环境，确保园区一方平安，二是对建二路小餐饮立面招牌及道路进行改造升级，达到小餐饮整治标准，被评为“武汉市餐饮食品安全示范街”；商业服务业事务支出583万元，主要成效园区2家企业得到“黄鹤英才计划”资助，园区孵化器工作得到省市级认定。

按支出功能分类类级科目逐类分析

（一）一般公共服务（类）。年度预算为181万元，支出决算为181万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为128万元，支出决算为128万元，完成年度预算的100%

（五）商业服务业等事务（类）。年度预算为232万元，支出决算为232万元，完成年度预算的100%。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

（七）其他支出（类）。年度预算为1456万元，支出决算为1,456万元，完成年度预算的100%。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市江汉区经济开发区管理委员会2013年政府性基金预算财政拨款0万元。

附件8

武汉江汉经济开发区管理委员会2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明