文号	无	发文日期	2023-10-24 12:00
发布机构	江汉区满春街道办事处	有效性	有效
标题	2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处部门决算公开

2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处部门决算公开

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发布时间：2023-10-24 12:00 | 来源：

2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处部门决算公开

2023年10月24日

第一部分武汉市江汉区人民政府满春街道办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、统等区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。対辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责籍区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区人民政府满春街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府满春街道办事处在职实有人数34人，其中：行政23人，事业11人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员30人，其中：离休2人，退休28人。

第二部分武汉市江汉区人民政府满春街道办事处2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4642.30	一、一般公共服务支出	32	1,538.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,588.52
	9		九、卫生健康支出	40	726.22
	10		十、节能环保支出	41	23.00
	11		十一、城乡社区支出	42	639.10
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	127.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4642.30	本年支出合计	58	4642.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4642.30	总计	62	4642.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；31行＝（27＋28＋29）行；
58行＝（32＋33＋…＋57）行； 62行＝（58＋59＋60）行。

2022年度收入决算表（表2）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,642.30	4,642.30
201			一般公共服务支出	1,538.41	1,538.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.31	1,535.31
2010301			行政运行	797.12	797.12
2010302			一般行政管理事务	738.19	738.19
20105			统计信息事务	3.10	3.10
2010502			一般行政管理事务	2.05	2.05
2010505			专项统计业务	1.05	1.05
208			社会保障和就业支出	1,588.52	1,588.52
20802			民政管理事务	1,356.82	1,356.82
2080208			基层政权建设和社区治理	1,356.82	1,356.82
20805			行政事业单位养老支出	190.22	190.22
2080501			行政单位离退休	128.67	128.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18
20810			社会福利	8.69	8.69
2081006			养老服务	1.69	1.69
2081099			其他社会福利支出	7.00	7.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.79	32.79
2089999			其他社会保障和就业支出	32.79	32.79
210			卫生健康支出	726.22	726.22
21004			公共卫生	615.29	615.29
2100410			突发公共卫生事件应急处理	615.29	615.29
21011			行政事业单位医疗	110.93	110.93
2101101			行政单位医疗	34.15	34.15
2101103			公务员医疗补助	76.78	76.78
211			节能环保支出	23.00	23.00
21111			污染减排	23.00	23.00
2111103			减排专项支出	23.00	23.00
212			城乡社区支出	639.10	639.10
21201			城乡社区管理事务	109.05	109.05
2120104			城管执法	109.05	109.05
21205			城乡社区环境卫生	530.05	530.05
2120501			城乡社区环境卫生	530.05	530.05
221			住房保障支出	127.05	127.05
22102			住房改革支出	127.05	127.05
2210201			住房公积金	91.66	91.66
2210202			提租补贴	18.35	18.35
2210203			购房补贴	17.04	17.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处				单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,642.30	2,276.45	2,365.84
201			一般公共服务支出	1,538.41	882.09	656.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.31	882.09	653.22
2010301			行政运行	797.12	797.12
2010302			一般行政管理事务	738.19	84.97	653.22
20105			统计信息事务	3.10		3.10
2010502			一般行政管理事务	2.05		2.05
2010505			专项统计业务	1.05		1.05
208			社会保障和就业支出	1,588.52	1,156.39	432.13
20802			民政管理事务	1,356.82	966.17	390.65
2080208			基层政权建设和社区治理	1,356.82	966.17	390.65
20805			行政事业单位养老支出	190.22	190.22
2080501			行政单位离退休	128.67	128.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18
20810			社会福利	8.69		8.69
2081006			养老服务	1.69		1.69
2081099			其他社会福利支出	7.00		7.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.79		32.79
2089999			其他社会保障和就业支出	32.79		32.79
210			卫生健康支出	726.22	110.93	615.29
21004			公共卫生	615.29		615.29
2100410			突发公共卫生事件应急处理	615.29		615.29
21011			行政事业单位医疗	110.93	110.93
2101101			行政单位医疗	34.15	34.15
2101103			公务员医疗补助	76.78	76.78
211			节能环保支出	23.00		23.00
21111			污染减排	23.00		23.00
2111103			减排专项支出	23.00		23.00
212			城乡社区支出	639.10		639.10
21201			城乡社区管理事务	109.05		109.05
2120104			城管执法	109.05		109.05
21205			城乡社区环境卫生	530.05		530.05
2120501			城乡社区环境卫生	530.05		530.05
221			住房保障支出	127.05	127.05
22102			住房改革支出	127.05	127.05
2210201			住房公积金	91.66	91.66
2210202			提租补贴	18.35	18.35
2210203			购房补贴	17.04	17.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,642.30	一、一般公共服务支出	33	1,538.41	1,538.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,588.52	1,588.52
	9		九、卫生健康支出	41	726.22	726.22
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00
	11		十一、城乡社区支出	43	639.10	639.10
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	127.05	127.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,642.30	本年支出合计	59	4,642.30	4,642.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,642.30	总计	64	4,642.30	4,642.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；
59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处				单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,642.30	2,276.46	2,365.84
201			一般公共服务支出	1,538.41	882.09	656.32
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.31	882.09	653.22
2010301			行政运行	797.12	797.12
2010302			一般行政管理事务	738.19	84.97	653.22
20105			统计信息事务	3.10		3.10
2010502			一般行政管理事务	2.05		2.05
2010505			专项统计业务	1.05		1.05
208			社会保障和就业支出	1,588.52	1,156.39	432.13
20802			民政管理事务	1,356.82	966.17	390.65
2080208			基层政权建设和社区治理	1,356.82	966.17	390.65
20805			行政事业单位养老支出	190.22	190.22
2080501			行政单位离退休	128.67	128.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18
20810			社会福利	8.69		8.69
2081006			养老服务	1.69		1.69
2081099			其他社会福利支出	7.00		7.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.79		32.79
2089999			其他社会保障和就业支出	32.79		32.79
210			卫生健康支出	726.22	110.93	615.29
21004			公共卫生	615.29		615.29
2100410			突发公共卫生事件应急处理	615.29		615.29
21011			行政事业单位医疗	110.93	110.93
2101101			行政单位医疗	34.15	34.15
2101103			公务员医疗补助	76.78	76.78
211			节能环保支出	23.00		23.00
21111			污染减排	23.00		23.00
2111103			减排专项支出	23.00		23.00
212			城乡社区支出	639.10		639.10
21201			城乡社区管理事务	109.05		109.05
2120104			城管执法	109.05		109.05
21205			城乡社区环境卫生	530.05		530.05
2120501			城乡社区环境卫生	530.05		530.05
221			住房保障支出	127.05	127.05
22102			住房改革支出	127.05	127.05
2210201			住房公积金	91.66	91.66
2210202			提租补贴	18.35	18.35
2210203			购房补贴	17.04	17.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,938.12	302	商品和服务支出	163.90	310	资本性支出	3.33
30101	基本工资	260.70	30201	办公费	64.52	31002	办公设备购置	3.33
30102	津贴补贴	230.53	30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金	358.15	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30107	绩效工资	40.64	30205	水费	1.35	31019	其他交通工具购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	30206	电费	11.29	31021	文物和陈列品购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31022	无形资产购置
30110	职工基本医疗保险缴费	37.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出
30111	公务员医疗补助缴费	56.15	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费
30113	住房公积金	110.91	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	779.57	30214	租赁费	2.95
303	对个人和家庭的补助	171.08	30215	会议费
30301	离休费	45.05	30216	培训费
30302	退休费	100.83	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	25.20	30227	委托业务费	5.18
30308	助学金		30228	工会经费	4.96
30309	奖励金		30229	福利费	9.55
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.16
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	29.76
人员经费合计		2,109.20	公用经费合计					167.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。
本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处						单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
部门：武汉市江汉区人民政府满春街道办事处										单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.49		3.00		3.00	0.49	1.08		1.08		1.08
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分武汉市江汉区人民政府满春街道办事处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,642.30万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1855.06万元和1563.17万元，增长66.56%和50.77%，主要原因是本年度无年初结转收入，新增事业人员9人，且多项工作经费纳入预算管理。一般公共服务支出减少0.98万元，下降0.06%；社会保障和服务就业支出增加1388.98万元，增长696.09%；卫生健康支出增加69.4万元，增长10.57%；节能环保项目支出减少5.5万元，下降19.3%；城乡社区支出增加103.28万元，增长19.28%；住房保障支出增加7.99万元，增长6.71%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,642.30万元。其中：财政拨款收入4,642.30万元，占本年收入100.00%。一般公共服务支出1538.41万元、社会保障和就业支出1588.52万元、卫生健康支出726.22万元、节能环保支出23万元、城乡社区支出639.10万元、住房保障支出127.05万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,642.30万元。其中：基本支出2,276.46万元，占本年支出49.04%；项目支出2,365.84万元，占本年支出50.96%。一般公共服务支出1538.41万元、社会保障和就业支出1588.52万元、卫生健康支出726.22万元、节能环保支出23万元、城乡社区支出639.10万元、住房保障支出127.05万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,642.30万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1855.06万元和1563.17万元，增长66.56%和50.77%，主要原因是本年度无年初结转收入，新增事业人员9人，且多项工作经费纳入预算管理。一般公共服务支出减少0.98万元，下降0.06%；社会保障和服务就业支出增加1388.98万元，增长696.09%；卫生健康支出增加69.4万元，增长10.57%；节能环保项目支出减少5.5万元，下降19.3%；城乡社区支出增加103.28万元，增长19.28%；住房保障支出增加7.99万元，增长6.71%。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4,642.30万元，比2022年度决算数增加1855.06万元。增加主要原因是本年度无年初结转收入，新增事业人员9人，且多项工作经费纳入预算管理。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4642.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出增加1563.17万元，增长50.77%。主要原因是本年度无年初结转收入，新增事业人员9人，且多项工作经费纳入预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4642.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1538.41万元，占33.14%；社会保障和就业（类）支出1588.52万元，占34.22%；卫生健康（类）支出726.22万元，占15.64%；节能环保（类）支出23万元，占0.5%；城乡社区（类）支出639.1万元，占13.77%；住房保障（类）支出127.05万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2573.08万元，支出决算为4,642.30万元，完成年初预算的180.41%。其中：基本支出2276.45万元，项目支出2365.84万元。项目支出主要用于一般公共服务支出653.22万元，主要成效是保证单位各项工作正常运行，提高了执政能力；社会保障和就业支出432.13万元，主要成效是保障了人员工资及时足额发放；卫生健康支出615.29万元，主要成效是保障了防疫隔离点、康复点的运行以及街道社区防疫工作的顺利开展；节能环保支出23万元，主要成效是保证小型空气质量监测站正常运转，保障了辖区环境空气质量数据监测；城乡社区支出639.10万元，主要成效是保障了街道消防安全隐患的消除，保障了道路清扫、垃圾清运率100%，网格化问题得到及时处理，街道道路环卫市场化达到100%，确保路面全天干净整洁，营造整洁、优美、舒适的城市环境。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐项分析如下：

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1565.42万元，支出决算为1538.41万元，完成年初预算的98.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款未完全开支。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为323.57万元，支出决算为1588.62万元，完成年初预算的491%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区人员报酬后期加入预算。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为136.83万元，支出决算为726.22万元，完成年初预算的531%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增隔离点后勤保障经费、街道社区防疫经费所致。

4.节能环保支出（类）减排专项支出（项）。年初无预算，支出决算为23万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增小型空气质量监测站资金所致。

5.城乡社区支出（类）。年初预算为550.98万元，支出决算为639.1万元，完成年初预算的116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增城市综合管理奖励经费所致。

6.住房保障支出（类）。年初预算为138.12万元，支出决算为127.05万元，完成年初预算的92%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是指标调减所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,276.46万元，其中：

人员经费2,109.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费167.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.49万元，支出决算为1.08万元，完成预算的30.95%；较上年增加0.72万元，增长200%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费使用管理，减少了经费使用。决算数较上年增加的主要原因：为保障公务用车的正常使用，2022年充值油卡5000元，此外，在年审过程中发现公务车存在部件损坏等问题，为保障用车安全，进行了相应部件更换和维修，导致公务用车运行维护费较上年相比有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1.因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为1.08万元，完成预算的36.00%；较上年增加0.72万元，增长200%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制经费使用管理，减少了公务用车经费使用。决算数较上年增加的主要原因：为保障公务用车的正常使用，2022年充值油卡5000元，此外，在年审过程中发现公务车存在部件损坏等问题，为保障用车安全，进行了相应部件更换和维修，导致公务用车运行维护费较上年相比有所增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出1.08万元，主要用于公车日常费用，其中：燃料费0.5万元；维修费0.58万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费决算为0.00万元。

机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处机关运行经费支出167.23万元，比2021年度增加28.63万元，增长20.66%。主要原因是在职人员增加，相应支出增加。

政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处政府采购支出总额47.86万元，其中：政府采购货物支出27.99万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出19.87万元。授予中小企业合同金额 47.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市江汉区人民政府满春街道办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车0辆。无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目24个，资金3272.30万元，占一般公共预算支出总额的68.60%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金2845.16万元，根据《2022年度区级财政支出绩效自评工作方案》的通知(江财〔2023〕7号)的要求,经对照年初绩效目标设定的各项产出指标及效益指标，我单位整体绩效自评综合得分为98.46分。各项工作均取得了较好的成绩，在提高居民居住环境、民生和综合素质上取得了显著成效，维护一方平安稳定，疫情防控、综合治理、安全生产、消防等工作取得较好成绩，全年无重大火灾及安全事故发生，营商环境得到进一步整治。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及24个项目。

1.参照事业管理的社区书记经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.35万元，执行数为125.35万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

2.街道环卫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为441.93万元，执行数为441.93万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。

3.街道自主保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

4.深化街道管理体制改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为109.05万元，执行数为109.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

5.街道服务区域经济工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为212.55万元，执行数为212.55万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集增长率信息采集；优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。

6.街道社区防疫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为147万元，执行数为146.68万元，完成预算的99.78%。主要产出和效益是：保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

7.街道综合公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.4万元，执行数为44.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人权益保障等事务性工作；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。

8.弥补街道工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180万元，执行数为152.38万元，完成预算的84.65%。主要产出和效益是：弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用。

9.专项工作业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为180.47万元，执行数为180.44万元，完成预算的95.74%。主要产出和效益是：1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。

10.城市综合管理奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.3万元，执行数为58.61万元，完成预算的98.84%。主要产出和效益是：进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”。

11.隔离点后勤保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为518.48万元，执行数为468.62万元，完成预算的90.38%。主要产出和效益是：保障疫情防控工作正常开展，做好隔离点经费保障。

12.社区人员报酬项目绩效自评综述：项目全年预算数为776.37万元，执行数为766.42万元，完成预算的98.72%。主要产出和效益是：按时发放社区工作人员报酬。

13.困难群体养老保险缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.89万元，执行数为14.62万元，完成预算的98.19%。主要产出和效益是：完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费。

14.安保队员人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.21万元，执行数为12.21万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

15.居家养老配餐经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配（送）餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。

16.联网直报单位绩效考核奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：针对联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。

17.社区办公用房建设及居家养老中心建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.17万元，执行数为18.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。

18.社区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为205.75万元，执行数为205.75万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务。

19.社区纳凉取暖补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。

20.生活垃圾分类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.51万元，执行数为29.51万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”：全区单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类全覆盖；居民社区生活垃圾分类全覆盖。各街道在前期生活垃圾分类工作推进的基础上，实现居民社区覆盖率达到50％。努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”：积极推进示范片区建设，探索可借鉴、可推广、可复制的经验；构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达30％。

21.文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：为贯彻落实市委市政府关于全国文明城市创建工作常态化要求，持续有效地落实文明创建工作任务，深入开展文明创建公益广告宣传、文明劝导志愿服务、入户宣传发动等工作。

22.小型空气质量监测站经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：街道设立小型空气质量监测站点1处，进行空气质量数据监测。

23.住户调查工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、政府全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。

24.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位应用上年度自评结果及经验，紧抓绩效管理工作，加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、与预算安排相结合，提出工作要求，加大执行力度。

第四部分 2022年重点工作完成情况

一、坚持精心精准精细，经济工作稳中求进

一是在困境中求“变”，稳住基本盘。面对经济发展压力，迅速对全街31家限上企业进行全面摸排，精准分析企业现状，制定目标企业分类施策工作清单，加大政策服务引导，努力补短板、强弱项。“助长”正增长企业，加速提升增幅；“问诊”负增长企业，整合资源，实现增幅由负转正；“把脉”起步企业，加速企业申报流程，当好“店小二”；“培优”重点企业，冲抵企业经营调整阵痛期影响；“归仓”固投，确保一般性投资尽早实施。街道始终坚持俯下身子、沉入企业、送政策上门，不断缩小目标缺口，缓解经济下行压力。

二是在逆境中求“新”，挖掘突破点。借助“一下三民”、“解难题、稳增长、促发展”企业帮扶活动，走访透、分析透、研究透零售企业反映的营业状况下滑、资金周转不灵、用人留人困难等问题本质，统筹区、街资源，为企业出谋划策，激发企业内生动力，助推美特斯邦威企业成立华中片区，集中纳统。举办“政企面对面”系列沙龙，实现政府与企业、企业与企业沟通新场景，加强惠企政策落实到位，探索企业之间业务自循环。通过人才政策宣讲会、打造分产业人才市场等信息互通新场景，打通企业与人才间供求信息壁垒，实现信息交互高效顺畅。

三是在前行中闯“滩”，打造增长极。充分整合政府、协会、市场、职能部门等多方资源，跳出满春谋发展。充分发挥“两代表一委员”作用,与万科祥盈和德华餐饮建立紧密联系，街道领导现场办公，协调相关部门政策指导服务，为万科集团旗下6家企业落户江汉做足准备，其中，万科祥盈科技服务公司成功落地、2家企业正在办理手续。积极帮助德华餐饮拓展团购业务，其线上配送项目纳统正在办理。用好律师协会资源，及时掌握天时国际保险经纪公司来汉投资意向，迅速贴身服务，协调行政审批局开辟绿色通道，1小时为其办理营业执照；协调金管委和银保监会为其办理经营许可证；协调银行为其办理开户正式开展业务。

二、坚持用心用情用力，基层治理稳步推进

一是用心服务，全力做好民生实事。发挥保障事业托底兜底作用，全街享受低保274户、384人，共349640.72元。发放临时救助金37221元，实现应保尽保；办理老年证187张，审核特殊困难老年人补贴服务订单764条，完成社区养老服务设施星级评定复评工作；长堤社区获评全区老年远程教育试点社区，民生事业长足发展。

二是用情为民，全力推进共同缔造。坚持美好环境和幸福生活共同推进，完成15处二次供水点位结项，启动7处二次供水点位改造工作；推进清芬社区惠滋巷1号大楼的老旧小区改造，全面升级改造消防及安防系统，引入专业物业公司，强化小区长效管理；摸排安全隐患房屋469处，对创造五巷19号和长堤街944号等两处重点危房，进行应急抢险，全力排危，消除隐患。

三是用力严管，全力提升城市环境。坚持“创建为民、为民创建”，全力优化市容环境。查处流动摊贩、马路市场，翻新拆除各类破损、违规广告牌20余块；整治规范架空管线300米；清理城市“牛皮癣”2700余处；修补台阶地皮110余处；清理楼道杂物约1000余吨；组织集中专项整治行动，投入3万余元拆除违法建设。组建“春满江河”志愿服务队，开展“爱护母亲河”环境卫生整治活动，长江日报专题报道。

四是担当作为，全力实现动态清零。坚持底线思维、增强忧患意识，有效防范和化解疫情中面对的各类困难风险。国内疫情呈现多点散发、多地频发的态势，街道工委办事处坚持主动沉入基层，坚持发动各方力量一起沉入基层，进行常态化核酸检测、卡口值守等工作。对于风险，第一时间到达现场，仔细研判之后，严格按照防疫政策进行周密处置，同时做好居民生活保障、安抚情绪、人文关怀。及时清零联防联控平台数据，坚持24小时值班处理系统。

三、坚持抓长抓常抓细，平安创建稳扎稳打

一是强化长效管理，确保责任上肩。坚持“三个纳入”，即纳入街工委、办事处重要议事日程，纳入街道重点工作、纳入党员干部奖惩重要标准。不断完善街道综治中心、社区综治服务站、网格综治小组、门栋综治服务点等四级工作网络。将平安创建工作与街道重点工作紧密结合，同部署、同落实、同检查，变街道基层治理平安创建工作由“独奏”为“合唱”。制订街道、社区平安创建工作责任清单，细化目标，量化责任，强化落实。

二是强化日常监管，确保任务落地。设立21个片区党支部，统筹房管、公安、民政、城管、水务等职能部门，高效联动，攻坚克难，加强对全街195名重点人员管理，对73名刑满释放人员和17名矫正对象进行帮教和社区矫正，回归衔接率达到100%，帮教率达到100%。按照“1+5”工作布局，在街机关3楼办公区域打造街道综治网格管理中心，打造满春社会服务与管理系统平台、法指针平台、雪亮工程信息共享平台、企业微信管理平台、网格服务平台。

三是强化重点整治，确保平安稳定。坚持将消防安全、生产安全、治安安全和生活安全作为重点，精细服务，出资近20万元，共为271户“五类”人员家庭安装烟感报警器，及时有效处置火险10余起；为131户65岁以上独居老人家庭免费更换燃气自闭阀，实施了自新巷消防立管改造，推进了全街7个社区应急服务站建设，中大、肖家社区以高分完成全市检查验收。省市区党代会期间，重点维稳对象在岗在位，态度平稳。

四、坚持带动推动联动，党建引领增添动力

一是坚持思想带动行动，强基固本。落实“思想引领、学习在先”机制，持续开展“中心组领学”“书记大讲堂”“满春课堂”系列活动，巩固拓展党史学习教育成果，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想。用好《党员月读》、清芬百姓报、党员说事社区半月谈等载体，增强党员教育生命力。严肃党内政治生活，组建“党建会诊团”，通过“看、听、问、考、访”五种“问诊”方式，实地查看“三会一课”、民主评议党员等活动，把脉会诊开“良方”。

二是坚持务实推进落实，强化融合。实施“阵地共享”融合党建行动，“服务链”上共享资源。依托党群服务中心开展“企聚满春政协在一线”、“葵花节”活动100余场。实施“社会治理”融合党建行动，“治理链”上联结各方。完善街道大工委、社区大党委机制，深化“三级吹哨报到”模式，引导居民群众、社区物业、社会组织、市场商会等参与社区自治、区域共治，涌现出300余名“满春能人”。实施“凝心聚力”融合党建行动，“产业链”上整合要素。打造“党建强市场兴”党建品牌，依托满春街东汉正街市场党建联盟，链接职能部门，推进东汉正街市场商圈电商业态的发展繁荣。

三是坚持党建发展联动，铸造品牌。依托“一下三民”、“满是那个事”“满园春色四季歌”等活动载体，紧盯惠滋巷1号老旧小区改造、双龙市场消防升级、二次供水改造等重点项目，全力解决群众急难愁盼问题，目前已解决兴建泰源市场电动车充电车棚、库玛老旧电梯更新改造等问题12个，着力打造“满春人家”党建工作品牌。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持精心精准精细，经济工作稳中求进	在困境中求“变”，稳住基本盘；逆境中求“新”，挖掘突破点；在前行中闯“滩”，打造增长极。	面对经济发展压力，迅速对全街31家限上企业进行全面摸排，精准分析企业现状，制定目标企业分类施策工作清单，加大政策服务引导，努力补短板、强弱项。街道始终坚持俯下身子、沉入企业、送政策上门，不断缩小目标缺口，缓解经济下行压力。举办“政企面对面”系列沙龙，实现政府与企业、企业与企业沟通新场景，加强惠企政策落实到位，探索企业之间业务自循环。通过人才政策宣讲会、打造分产业人才市场等信息互通新场景，打通企业与人才间供求信息壁垒，实现信息交互高效顺畅。充分发挥“两代表一委员”作用,与万科祥盈和德华餐饮建立紧密联系，街道领导现场办公，协调相关部门政策指导服务，为万科集团旗下6家企业落户江汉做足准备，其中，万科祥盈科技服务公司成功落地、2家企业正在办理手续。积极帮助德华餐饮拓展团购业务，其线上配送项目纳统正在办理。用好律师协会资源，及时掌握天时国际保险经纪公司来汉投资意向，迅速贴身服务，协调行政审批局开辟绿色通道，1小时为其办理营业执照；协调金管委和银保监会为其办理经营许可证；协调银行为其办理开户正式开展业务。
2	坚持用心用情用力，基层治理稳步推进	用心服务，全力做好民生实事；用情为民，全力推进共同缔造；用力严管，全力提升城市环境；担当作为，全力实现动态清零。	发挥保障事业托底兜底作用，全街享受低保274户、384人，共349640.72元。发放临时救助金37221元，实现应保尽保；办理老年证187张，审核特殊困难老年人补贴服务订单764条，完成社区养老服务设施星级评定复评工作；长堤社区获评全区老年远程教育试点社区，民生事业长足发展。坚持美好环境和幸福生活共同推进，完成15处二次供水点位结项，启动7处二次供水点位改造工作；推进清芬社区惠滋巷1号大楼的老旧小区改造，全面升级改造消防及安防系统，引入专业物业公司，强化小区长效管理；摸排安全隐患房屋469处，对创造五巷19号和长堤街944号等两处重点危房，进行应急抢险，全力排危，消除隐患。查处流动摊贩、马路市场，翻新拆除各类破损、违规广告牌20余块；整治规范架空管线300米；清理城市“牛皮癣”2700余处；修补台阶地皮110余处；清理楼道杂物约1000余吨；组织集中专项整治行动，投入3万余元拆除违法建设。组建“春满江河”志愿服务队，开展“爱护母亲河”环境卫生整治活动，长江日报专题报道。街道工委办事处坚持主动沉入基层，坚持发动各方力量一起沉入基层，进行常态化核酸检测、卡口值守等工作。对于风险，第一时间到达现场，仔细研判之后，严格按照防疫政策进行周密处置，同时做好居民生活保障、安抚情绪、人文关怀。
3	坚持抓长抓常抓细，平安创建稳扎稳打	强化长效管理，确保责任上肩；强化日常监管，确保任务落地；强化重点整治，确保平安稳定。	将平安创建工作与街道重点工作紧密结合，同部署、同落实、同检查，变街道基层治理平安创建工作由“独奏”为“合唱”。制订街道、社区平安创建工作责任清单，细化目标，量化责任，强化落实。设立21个片区党支部，统筹房管、公安、民政、城管、水务等职能部门，高效联动，攻坚克难，加强对全街195名重点人员管理，对73名刑满释放人员和17名矫正对象进行帮教和社区矫正，回归衔接率达到100%，帮教率达到100%。按照“1+5”工作布局，在街机关3楼办公区域打造街道综治网格管理中心，打造满春社会服务与管理系统平台、法指针平台、雪亮工程信息共享平台、企业微信管理平台、网格服务平台。坚持将消防安全、生产安全、治安安全和生活安全作为重点，精细服务，出资近20万元，共为271户“五类”人员家庭安装烟感报警器，及时有效处置火险10余起；为131户65岁以上独居老人家庭免费更换燃气自闭阀，实施了自新巷消防立管改造，推进了全街7个社区应急服务站建设，中大、肖家社区以高分完成全市检查验收。省市区党代会期间，重点维稳对象在岗在位，态度平稳。
4	坚持带动推动联动，党建引领增添动力	坚持思想带动行动，强基固本；持务实推进落实，强化融合；坚持党建发展联动，铸造品牌。	落实“思想引领、学习在先”机制，持续开展“中心组领学”“书记大讲堂”“满春课堂”系列活动，巩固拓展党史学习教育成果，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想。用好《党员月读》、清芬百姓报、党员说事社区半月谈等载体，增强党员教育生命力。严肃党内政治生活，组建“党建会诊团”，通过“看、听、问、考、访”五种“问诊”方式，实地查看“三会一课”、民主评议党员等活动，把脉会诊开“良方”。实施“阵地共享”融合党建行动，“服务链”上共享资源。依托党群服务中心开展“企聚满春政协在一线”、“葵花节”活动100余场。实施“社会治理”融合党建行动，“治理链”上联结各方。完善街道大工委、社区大党委机制，深化“三级吹哨报到”模式，引导居民群众、社区物业、社会组织、市场商会等参与社区自治、区域共治，涌现出300余名“满春能人”。实施“凝心聚力”融合党建行动，“产业链”上整合要素。打造“党建强市场兴”党建品牌，依托满春街东汉正街市场党建联盟，链接职能部门，推进东汉正街市场商圈电商业态的发展繁荣。依托“一下三民”、“满是那个事”“满园春色四季歌”等活动载体，紧盯惠滋巷1号老旧小区改造、双龙市场消防升级、二次供水改造等重点项目，全力解决群众急难愁盼问题，目前已解决兴建泰源市场电动车充电车棚、库玛老旧电梯更新改造等问题12个，着力打造“满春人家”党建工作品牌。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及其他机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）一般行政事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的用于共产党事务的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

8.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出(类)医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位咨询电话：027-85687078

第六部分附件

2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处绩效评价报告

一、2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处整体绩效自评表

2022年度部门（单位）整体绩效自评表
单位名称（盖章）：满春街道办事处					填报日期：2023年04月28日		自评得分：98.46
单位名称		满春街道办事处
基本支出总额		14978179.22			项目支出总额		32723048.54
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
						（20分*执行率）
		部门整体支出总额	4770.12	4642.3	97.32%	19.46
年度目标1：（22分）		推动街道社会事业发展，完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集，优化辖区重点纳税企业服务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务企业、重点项目走访率		100%	100%	2
			服务重点企业数		≥6户	6户	2
			零散税、代征私人房产税征收率		100%	100%	2
		质量指标	辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≧95%	95%	2
			全区楼宇信息采集更新及时性		100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	2
	效益指标	经济效益指标	年度招商引资（外资、内资）额		≥700万美元、5亿元	700万美元、5亿元	0.5
			辖区完成固定资产投资额		≥0.2亿元	0.2亿元	1.5
			社会消费品零售总额		≥8.44亿元	8.44亿元	1.5
			新增商贸企业“小进限”		1户	1户	1.5
		社会效益指标	促进辖区新增就业、创业人数		新增就业≥1250人；新增创业150人	新增就业1250人；新增创业150人	2
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度		90%	90%	2
年度目标2：（16分）		按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	道路清扫垃圾清运率		100%	100%	2
			辖区一级道路清扫保洁面积		5.76万平方米	5.76万平方米	2
			辖区二级道路清扫保洁面积		5.27万平方米	5.27万平方米	2
		质量指标	月度考核合格率		≧90%	90%	2
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	媒体曝光、市民投诉数		0次	0次	2
		环境效益指标	街道环境改善程度		≥80%	80%	2
	满意度指标	满意度指标	街道居民满意度		90%	90%	2
年度目标3：（22分）		完成1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、安全生产隐患排查、整治工作。3、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、加强城市管理，创建优良的发展环境。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	拆除历史违建		700平方米	700平方米	2
			开展党建活动		≥4次/年	4次/年	2
			立面整治招牌月		50块/年	50块/年	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		430车/年	430车/年	2
		质量指标	城市综合管理得分		93分	93分	2
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	重大群体性事件、食品安全工作二级以上事故或重大药害案件发生数		0	0	2
			安全生产事故死亡人数		0	0	2
			新增违法建设		0	0	2
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		≥85%	85%	2
	满意度指标	满意度指标	安全感满意度		90%	90%	2
年度目标4：（20分）		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	政务服务中心开放率		100%	100%	2
			河湖巡查完成次数		≥12次	12次	2
		质量指标	机关正常运转保障程度		100%	100%	2
		时效指标	完成及时性		100%	100%	2
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	政务服务投诉次数		0	0	2
			违法行为查处整改率		100%	100%	2
			水环境改善程度		≥80%	80%	2
			公共服务水平提高程度		良好	良好	2
	满意度指标	满意度指标	周边居民满意度		90%	90.00%	2
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度参照事业管理社区书记经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表
单位名称（盖章）：满春街道办事处				填报日期：2023年04月28日		自评得分：100
项目名称		参照事业管理的社区书记经费
主管部门		党建办公室		项目实施单位		满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☑ 资金量：125.35万元
		2、专项资金 □ 资金量：
		3、上级转移支付项目 □ 资金量：
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

		年度财政资金总额	125.35	125.35	100.00%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。			办事处、政务服务中心正常运转得以保障，以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	社区书记人数		7人	7人	7
		质量指标	落实社区工作事项清单		100%	100%	7
			考核合格率		100%	100%	7
		时效指标	按时发放工资待遇		100%	100%	7
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	8
		社会效益指标	组织群众参与社区治理，化解社会矛盾，确保一方平安		99%	100%	8
			保障社区工作正常开展		100%	100%	8
	满意度指标	满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥90%	95%	8
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度街道环卫经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

街道环卫经费

主管部门

环卫所

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：441.93万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

441.93

100.00%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

按时清理保洁范围内的垃圾桶，并把垃圾运到中转站，设置钩臂箱和垃圾容器，落实门前三包，对经营户每家发放一户一桶。认真落实领导批示、上级督办、媒体曝光、市民投拆的突出环境问题督办及整改，做好宣传，让居民增加环境卫生意识。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

无主垃圾清运车次

≥500车次

550

辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积、道路清扫垃圾全年清运吨位

≥12.61万平方米、1.31万吨

13.5万平方米，1.56万吨

质量指标

辖区重点道路、一般道路、社区道路清扫保洁面积覆盖率、道路清扫垃圾清运率

100.00%

月度考核合格率

98.00%

100.00%

无主垃圾清运率

100.00%

成本指标

预算执行控制率

97%—100%

100.00%

社会效益指标

街道道路环卫市场化

100.00%

生态效益指标

街道环境改善程度

85.00%

90%

满意度指标

街道居民满意度

90.00%

92%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022年度街道自主保障经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

街道自主保障经费

主管部门

综合办

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：100万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

100

100.00%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

办事处、政务服务中心正常运转得以保障，水生态环境管理以及处理临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

保障街道各项工作完成率

100.00%

质量指标

保障街道各项工作验收合格率

100.00%

时效指标

各项工作按时完成

100.00%

成本指标

预算执行控制率

97%—100%

100.00%

效益指标

社会效益指标

完成区下达各项任务

执行100%

100.00%

生态效益指标

辖区环境得到治理

95.00%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022年度深化街道管理体制改革经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表
单位名称（盖章）：满春街道办事处				填报日期：2023年04月28日		自评得分：100
项目名称		深化街道管理体制改革（城管协管员经费）
主管部门		公共管理办公室		项目实施单位		满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☑ 资金量：109.50万元
		2、专项资金 □ 资金量：
		3、上级转移支付项目 □ 资金量：
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

		年度财政资金总额	109.05	109.05	100.00%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。			通过聘用城管协管队员，充实城管队伍，解决、改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	聘用城管协管队员数		24人	24人	8
		质量指标	聘用城管协管队员考核合格率		100%	100%	8
		时效指标	及时发放城管协管员工资		按月及时发放	按月及时发放	9
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100%	9
		社会效益指标	辖区城管工作覆盖率		100%	100%	9
		生态效益指标	改善了辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题		不断提升	不断提升	9
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		90%以上	93%	8
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

六、2022年度街道服务区域经济工作经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表
单位名称（盖章）：满春街道办事处				填报日期：2023年04月28日		自评得分：100
项目名称		街道服务区域经济工作经费
主管部门		区域发展办公室、综合办公室		项目实施单位		满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☑ 资金量：212.55万元
		2、专项资金 □ 资金量：
		3、上级转移支付项目 □ 资金量：
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

		年度财政资金总额	212.55	212.55	100.00%	20
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。			1、完成固定资产投资信息采集、其他营利性服务业营业收入增长率信息采集增长率信息采集。2、优化辖区重点纳税企业服务，覆盖率95%以上。
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服务重点企业数		≧6户	8户	4
			服务企业、重点项目次数		≧12次	12次	4
			企业联谊会，企业慰问，给企业送防疫物资		≧6次	6次	4
			辖区建设规划和公共服务设施布局		≧2次	3次	4
		质量指标	零散税、代征私人房产税征收率		≧95%	100.00%	4
			辖区重点纳税企业服务、重点项目覆盖率		≧95%	100.00%	5
			全区楼宇信息采集更新工作		100.00%	100.00%	5
		时效指标	完成及时性		≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	5
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	100.00%	5
	效益指标	社会效益指标	新增商贸企业“小进限”		1户	1户	5
			新增就业人数		1250人	1300人	5
			扶持创业人数		150人	158人	5
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≧90%	≧90%	5
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

七、2022年度街道社区防疫经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：99.96

项目名称

街道社区防疫工作经费

主管部门

综合办

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：147万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

147

146.68

99.78%

19.96

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

保障街道、社区防疫工作中的各种临时性、应急性等各项任务的能够圆满完成。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

防疫物资按计划购买完成率

100.00%

质量指标

防疫物资验收合格率

100.00%

时效指标

购置及时率

100.00%

成本指标

预算执行控制率

97%—100%

100.00%

社会效益指标

完成区下达各项防疫任务

执行100%

100.00%

生态效益指标

保障辖区内卫生安全

95.00%

100.00%

满意度指标

辖区居民满意度

90.00%

91%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

八、2022年度综合公用经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

街道综合公用经费

主管部门

综合办公室

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：44.4万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

44.4

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合审批便民服务工作；承担退役军人权益保障等事务性工作；完成街道网格化服务管理信息平台、“民呼我应”信息平台的事务性、辅助性工作。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

为党员和群众提供服务活动

≥12次

12次

综合审批便民服务次数

≥1000人次

1000人次

退役军人服务次数

≥100人次

100人次

质量指标

街道网格化服务管理信息平台运行保障

工作日保障运行

“民呼我应”信息平台运行保障

工作日保障运行

时效指标

完成及时性

≤各项计划规定时间

成本指标

预算执行控制率

97%—100%

100%

效益指标

社会效益指标

街道党群中心服务为居民提供帮助

≥1000人次

社区网格管理综合服务为居民提供帮助

≥1000人次

街道综合执法中心服务为居民提供帮助

≥1000人次

1000人次

满意度
指标

满意度指标

办事居民满意度

90.00%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

九、2022年度弥补街道工作经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表
单位名称（盖章）：满春街道办事处				填报日期：2023年04月28日		自评得分：95.93
项目名称		弥补街道工作经费
主管部门		街道各科室		项目实施单位		满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☑ 资金量：180万元
		2、专项资金 □ 资金量：
		3、上级转移支付项目 □ 资金量：
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

		年度财政资金总额	180	152.38	84.65%	16.93
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用			弥补聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等费用		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	按时发放聘用人员工资福利		100.00%	100.00%	8
			租赁资产房数量		3029平方米	3029平方米	8
			对资产房进行检查维修		100.00%	100.00%	7
		质量指标	资产房房屋安全等级		达标	达标	8
		时效指标	完成及时性		≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	7
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	84.65%	6
		社会效益指标	机关正常运转		100.00%	100.00%	7
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90.00%	90%	8
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十、2022年度专项工作业务经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表
单位名称（盖章）：满春街道办事处				填报日期：2023年04月28日		自评得分：98.15
项目名称		专项工作业务经费
主管部门		街道各科室		项目实施单位		满春街道办事处
项目类型		1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☑ 资金量：188.47万元
		2、专项资金 □ 资金量：
		3、上级转移支付项目 □ 资金量：
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

		年度财政资金总额	188.47	180.44	95.74%	19.15
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。			1、信访维稳宣传、对重点信访户帮扶救助，积案化解、做好接访劝返工作。2、对企业单位开展安全宣传、排查危化品、安全生产隐患排查、整治工作。3、对社区消防室进行建设、对企业、居民进行消防宣传、对社区消防队、义务消防员进行比武演练、对重点火灾隐患进行整治。4、对辖区内楼宇进行清查、对辖区内私房征收。5、定期召开综治工作例会宣传造势，提高公众知晓率、成立防控队伍，深入辖区、开展两排查摸排和处置工作。6、加强城市管理，创建优良的发展环境7、处理各种投诉。		20
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	安全检查和各类安全教育培训		≥24次	24	2
			开展党建活动		≥12次	12	2
			聘请法律顾问		1人	1人	2
			共青团活动		≥12次	12次	2
			人大宣传活动		≥2次	2次	2
			政协委员活动		≥5次	5次	2
			计生特扶对象观影、慰问活动		≥6次	6次	2
			民兵训练、宣传活动		≥2次	2次	2
			检测站点维护		≥6次	6次	2
			老年证办理回访		≥6次	6次	2
			消防宣传、比武演练		≥6次	6次	2
			禁毒宣传、吸毒人员帮扶		≥4次	4次	2
			处理、帮扶上访人员		≥24次	24次	2
			反邪教、反诈骗、法治工作宣传		≥6次	6次	2
			清理小区无主垃圾及楼顶垃圾		≥500车次	500车次	2
			立面整治招牌		≥50块	50块	2
			拆除历史违建		≥800平方米	800平方米	2
			城市管理法规宣传		≥4次	4次	2
		质量指标	工程项目验收合格率		100.00%	100%	2
		时效指标	完成及时性		≤各项计划规定时间	≤各项计划规定时间	2
		成本指标	预算执行控制率		97%—100%	96%	1
	效益指标	社会效益指标	发生重大群体性事件		0起	0起	3
			安全生产事故死亡人数		0起	0起	3
			公众对平安创建和社会治安综合治理的知晓率		≥90%	≥90%	2
			新增违法建设		无新增	无新增	2
			食品安全工作二级以上事故或重大药害案件次数		0起	0起	2
			城市综合管理得分		93分以上	93分以上	2
	满意度指标	满意度指标	社区居委会对街办管理和服务的满意度		≥90%	≥90%	2
			安全感满意度		≥90%	≥90%	2
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，＜80%）、50%-0%（＜50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十一、2022年度城市综合管理奖励经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：99.77

项目名称

城市综合管理奖励经费

主管部门

公共管理办公室

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：35.9万元

2、专项资金 ☑ 资金量：23.4万元

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

59.3

58.61

98.84%

19.77

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

进一步提升城市精细化、常态化管理水平，建设“干净城区、美丽街区、品质社区”。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

单位考核得分

≥93分

质量指标

单位考核得分提升度

提升

时效指标

各项工作完成及时率

≥98%

99%

成本指标

预算执行控制率

≥97%

98.84%

效益指标

社会效益指标

常态化管理机制完善度

改善

生态效益指标

街道环境改善程度

不断提升

满意度指标

街道居民满意度

≥80%

80%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十二、2022年度隔离点后勤保障经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：98.08

项目名称

隔离点后勤保障经费

主管部门

街道各科室

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：276.17万元

2、专项资金 ☑ 资金量：242.32万元

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

518.48

468.62

90.38%

18.08

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

保障疫情防控工作正常开展，做好隔离点经费保障。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

社会效益指标

征用隔离酒店数量

1家

保障疫情防控工作正常开展

良好

生态效益指标

隔离点后勤保障经费拨付及时率

100.00%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十三、2022年度社区人员报酬项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：99.74

项目名称

社区人员报酬(两委、社区干事及原网格员)

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：776.37万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

776.37

766.42

98.72%

19.74

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

按时发放社区工作人员报酬

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

预算执行率

≥97%

98.72%

效益指标

经济效益指标

社区工作者人数

94人

生态效益指标

工资发放及时率

100.00%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十四、2022年度困难群体养老保险缴费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：99.64

项目名称

困难群体养老保险缴费

主管部门

公共服务办公室

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：14.89万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

14.89

14.62

98.19%

19.64

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

根据鄂人社发【2012】28号文件，完善困难群体参保帮扶政策，对参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、易返贫致贫人口、重度残疾人等缴费困难群体，为其代缴全部最低缴费档次养老保险费。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

困难群众养老保险代缴人数

229人

时效指标

按规定时间要求及时完成代缴工作

年底前完成

成本指标

预算执行率

≥97%

98.19%

社会效益指标

做好困难群众帮扶工作，完善困难群体参保帮扶

不断提高

满意度指标

困难群众满意度

≥85%

85%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十五、2022年度安保队员人员经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

安保队员人员经费

主管部门

公共管理办公室

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：12.21万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

12.21

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

聘请安保协管员，在所在社区协助街道、派出所等部门维护治安秩序，预防、控制和减少辖区发案，为提升公众安全感和社会治安满意度营造良好的社会环境。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

预算执行控制率

≥97%

100%

效益指标

经济效益指标

聘用安保人员人数

≤71人

社会效益指标

安保队员考核合格率

100%

生态效益指标

人员工资发放及时率

100%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十六、2022年度居家养老配餐经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

居家养老配餐经费

主管部门

公共服务办公室

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：1.69万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

1.69

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

按照“以家庭为基础，以社区为依托，以机构为补充”的总体思路，在全区居家养老服务场所建立配（送）餐中心，采取自行配餐外送、委托企业配餐自行外送双轨制服务方式。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

居家养老配餐人数

≥15人

15人

质量指标

居家养老配餐标准

12元/餐

时效指标

完成及时性

及时

成本指标

预算执行率

≥97%

100%

效益指标

社会效益指标

提升辖区老年人幸福感，进一步提高居家养老服务水平

不断提升

满意度指标

服务配餐老人满意度

≥90%

90%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十七、2022年联网直报单位绩效考核奖励经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

联网直报单位绩效考核奖励经费

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：2.05万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

2.05

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

区统计局针对全区1300余家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

绩效考核发放到位率

100%

质量指标

数据上报的完整性

≥90%

90%

时效指标

完成的及时率

≥95%

95%

成本指标

预算执行率

≥97%

100%

效益指标

经济效益指标

掌握全区经济运行发展动态

及时掌握

社会效益指标

调动联网直报单位积极性

不断提高

提高统计工作质量和效率

不断提高

为区委、区政府决策服务

成效较显著

满意度指标

社会公众对统计工作的满意度

≥80%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十八、2022年度社区办公用房建设及居家养老中心建设经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

社区办公用房建设及居家养老中心建设经费

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：18.17万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

18.17

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

根据《省委省政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（鄂发【2017】30号】），推进我区社区党群服务中心阵地建设，积极配合区委组织部、区民政局，打造为民、助民、聚民的红色阵地，打通服务群众的“最后一公里”，及时拨付社区党群服务中心用房建设及租赁相关资金。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

预算执行控制率

≥97%

100%

效益指标

经济效益指标

现有社区党群服务中心个数

7个

服务辖区居民人数

1.66万人

社会效益指标

竣工验收合格率

100%

100.00%

生态效益指标

资金拨付及时率

100%

100.00%

可持续影响指标

对党建可持续性具有积极作用，群众认可率高

不断提升

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

十九、2022年度社区工作经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

社区工作经费

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：205.75万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

205.75

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

保障社区居委会工作正常开展，为辖区群众服好务。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

社会效益指标

保障社区各项工作正常开展

不断提升

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十、2022年度社区纳凉取暖补助资金项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

社区纳凉取暖补助资金

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 □ 资金量：

2、专项资金 ☑ 资金量：7万元

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

落实纳凉取暖八有制度，做好社区内老年人服务工作。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

社区设有纳凉取暖点个数

7个

质量指标

落实纳凉取暖点八有制度完成率

100%

成本指标

预算执行率

≥97%

100%

社会效益指标

提升辖区居民幸福感

不断提高

满意度指标

社区居民满意度

≥85%

85%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十一、2022年度生活垃圾分类经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

生活垃圾分类经费

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：29.51万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

29.51

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

不断提高生活垃圾分类覆盖范围，实现生活垃圾分类“量的拓展”：全区单位（公共机构和相关企业）生活垃圾强制分类全覆盖；居民社区生活垃圾分类全覆盖。各街道在前期生活垃圾分类工作推进的基础上，实现居民社区覆盖率达到50％。努力提升生活垃圾分类的效率，实现生活垃圾分类“质的提升”：积极推进示范片区建设，探索可借鉴、可推广、可复制的经验；构建和完善与分类品种相匹配的收运和处理系统，强化资源回收利用，生活垃圾分类回收利用率达30％。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

单位（公共机构和相关企业）生活垃圾覆盖率

100%

居民生活垃圾社区覆盖率

≥50%

50%

质量指标

垃圾分类容器配备率

≥80%

80%

智能化设备正常运转率

≥80%

80%

时效指标

垃圾分类宣传培训完成及时性

100%

成本指标

预算执行控制率

≥97%

100%

社会效益指标

垃圾分类居民参与率

≥80%

80%

可持续影响指标

垃圾分类工作的可持续性

得到保障

满意度指标

街道居民满意度

≥80%

80%

偏差大或目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十二、2022年度文明创建工作经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

文明创建工作经费

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：23万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

为贯彻落实市委市政府关于全国文明城市创建工作常态化要求，持续有效地落实文明创建工作任务，深入开展文明创建公益广告宣传、文明劝导志愿服务、入户宣传发动等工作。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

开展文明交通劝导主要交通路口数量

≥1个

1个

质量指标

社区小区公益广告宣传覆盖率

≥90%

90%

成本指标

预算执行率

≥97%

100%

社会效益指标

群众对文明创建工作的知晓率

≥95%

95%

满意度指标

群众对文明创建工作的满意度

≥95%

95%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十三、2022年度小型空气质监测站经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

小型空气质量监测站经费

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 □ 资金量：

2、专项资金 ☑ 资金量：23万元

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

根据武汉市江汉区人民政府常务会议纪要2021年第2期的文件精神，关于会议原则同意按照全市有关要求和标准建设11个小型空气质量监测站的有关情况汇报，依据武汉市生态环境局江汉分局《关于小型空气质量监测站点建设工作的汇报》，街道设立小型空气质量监测站点1处，进行空气质量数据监测。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

预算执行控制率

≥97%

100%

效益指标

经济效益指标

小型空气质量监测站点

1个

监测数据数量（全年采集PM10、PM2.5、臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳监测有效数据数量）

≥324个

324个

日平均浓度值天数

≥324天

324天

社会效益指标

站点监测指标

全年数据质量稳定可靠符合相应规范

站点布设选址

站点选址符合武环委[2021]1号文要求

生态效益指标

完成及时率

100%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十四、2022年度住户调查工作经费项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：100

项目名称

住户调查工作经费

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 ☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 ☑ 资金量：1.05万元

2、专项资金 □ 资金量：

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

1.05

100%

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

通过收集居民家庭的收入支出、生产就业、教育医疗、社会保障、居住条件等信息，为各级党委、政府全面建成小康社会提供决策依据，为制定最低工资标准、社会保障标准提供数据参考。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

全街人均可支配收入统计覆盖率

100%

质量指标

人均可支配收入增长率超过GDP增长率

是

数据上报的完整性

100%

时效指标

完成的及时率

≥95%

95%

成本指标

预算执行率

≥97%

97%

效益指标

经济效益指标

掌握全街居民收入支出发展动态

及时掌握

社会效益指标

调动记账户积极性

不断提高

提高统计工作质量和效率

不断提高

为区委、区政府决策服务

成效较显著

满意度指标

社会公众对统计工作的满意度

≥80%

80%

偏差大或
目标未完成
原因分析

改进措施及
结果应用方案

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二十五、2022年度国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：满春街道办事处

填报日期：2023年04月28日

自评得分：68

项目名称

国有企业退休人员社会化管理补助资金

主管部门

项目实施单位

满春街道办事处

项目类型

1、经常性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目☑

预算来源
及资金规模

1、部门预算项目 □ 资金量：

2、专项资金 ☑ 资金量：31.08万元

3、上级转移支付项目 □ 资金量：

预算执行情况
（万元）
（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

得分
（20分*执行率）

年度财政资金总额

31.08

项目绩效总目标
（20分）

年初设定目标

全年实际完成情况

得分

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，对未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交街道和社区实行社会化管理。

项目年度绩效指标（60分）

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

得分

产出指标

数量指标

2020年底，国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例

100%

国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例

100%

成本指标

预算执行率

≥97%

效益指标

经济效益指标

国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例

100%

满意度指标

移交企业的综合满意程度（企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%）

≥85%

85%

偏差大或
目标未完成
原因分析

此项经费管理办法2022年12月22日出台，年末经费活动使用未开展。

改进措施及
结果应用方案

下一年度及时跟进，按计划保障活动开展，确保经费高质量使用。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

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政府信息公开

2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办事处部门决算公开

目录

第一部分武汉市江汉区人民政府满春街道办事处概况

第二部分武汉市江汉区人民政府满春街道办事处2022年度部门决算表

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分名词解释

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2022年度武汉市江汉区人民政府满春街道办 事处部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江汉区人民政府满春街道办事处概况

第二部分 武汉市江汉区人民政府满春街道办事处2022年度部门决算表

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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第二部分武汉市江汉区人民政府满春街道办事处2022年度部门决算表

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