江汉区花楼水塔街道2024年预算

目  录

第一部分基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、政府性基金预算支出安排情况

八、国有资本经营预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效开展情况

第三部分一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算2024年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024年一般公共预算基本支出表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024年政府性基金预算支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

十一、2024年项目支出预算表

十二、2024年政府采购预算表

十三、2024年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制定年度计划并组织实施。

2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制,统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作，领导街道群众团体组织，充分发挥群众团体组织的作用。

3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

1. 预算单位构成情况

本部门由机关单位1家组成，此次公开内容涵盖本机关经费预算，无二级预算单位。

1. 人员构成

江汉区花楼水塔街道共有编制数52。其中：行政编制24人、全额参公人员编制8人、事业人员编制20人。2023年12月在职人员实有数58人，其中：行政人员36人（含工勤2人、参公8人）、事业人员22人。离退休人员实有数67人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年收支总预算6896.92万元,比2023年预算增加1967.47万元，增长39.9%，变动的主要原因是2024年起将涉及往来资金的其他收入纳入部门预算。

1. 收入预算安排情况

2024年收入预算6896.92万元，比2023年预算增加1967.47万元，增长39.9%。其中：一般公共预算拨款收入4296.92万元，占62.3%；其他收入2600万元，占37.7%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算6896.92万元，比2023年预算增加1967.47万元，增长39.9%。其中：基本支出1776.83万元，占25.8%;项目支出5120.09万元,占74.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算4296.92万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入4296.92万元。支出包括：一般公共服务支出1524.66万元;社会保障和就业支出1311.36万元；卫生健康支出167.58万元；城乡社区支出1088.73万元；住房保障支出204.59万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款4296.92万元，较2023年预算减少632.53万元。主要原因是：第一，部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本部门年初预算；第二，因财政预算统一部署，国资公司房租延后编制，社区党群服务中心房租年初经费减少；第三，街道环卫工作经费、街道自主保障经费、城市综合巡查服务经费等进行了压减。因无需再进行防疫专项资金的预算安排，街道防疫工作经费2024年无预算。

1. 一般公共预算拨款结构情况

基本支出1776.83万元，占41.4%，其中：人员经费1596.83万元，公用经费180万元；项目支出2520.09万元，占58.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出1524.66万元，主要是用于行政运行和一般行政管理事务；

2、社会保障和就业支出1311.36万元，主要是用于基层政权建设和社区治理、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出；

3、卫生健康支出167.58万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

4、城乡社区支出1088.73万元，主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生；

5、住房保障支出204.59万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1776.83万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一）工资福利支出1294.33万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助302.5万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(三)商品和服务支出180万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况 

我单位2024年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况  

我单位2024年无国有资本经营预算安排的支出。

1. 项目支出安排情况

2024年项目支出5120.09万元，其中：一般公共预算本年拨款2520.09万元，单位资金2600万元。具体使用情况如下：

1.专项工作业务经费254.56万元，主要用于街道党建工作经费、共青团工作经费、群团社工聘用人员工资、人大街道工委工作经费、政协街道联络委工作经费、三资监管、城市综合维护经费、河长制工作经费、小型空气质量检测站点服务经费、计生工作经费、就业创业培训专项目标工作经费、支农返汉替代帮扶经费、街道集中管理安全、街道集中管理消防、第三方安全生产服务机构专项服务、人武部工作经费、集处稳定军转工作经费、禁毒经费、反邪教社工工作经费等。

2.深化街道管理体制改革（三个中心工作经费）67.36万元，主要用于街道政务服务中心工作经费、街道综合治理经费、综合执法工作经费、退役军人服务保障工作。

3.街道综合公用经费80万元，主要用于街道办事处正常运转、办公用品支出、财务核算等。

4.街道环卫工作经费727.69万元，主要用于道路垃圾清扫保洁、垃圾清运、环卫在职自收自支事业编等。

5.参照事业管理的社区书记经费151.93万元，主要用于参照事业管理的社区书记工资福利。

6.街道自主保障经费80万元，主要用于经区财政局审批后的临时、突发事项或弥补街道经费不足。

7.共同缔造工作经费168万元，主要用于社区惠民资金和红色物业专项资金。

8.弥补街道工作经费345万元，主要用于改制、聘用人员工资福利、工会经费、资产房维修、评估、房租等。

9.社区党群服务中心房租23.38万元，主要用于社区党群服务中心租金。

10.社区工作经费187.13万元，主要用于老年人心理关爱、社区党员党支部、社区党建、社区居家养老窗口、灾害信息元补贴、社区技防、社区综治、社区消防、社区办公经费、社区纳凉取暖、社区工作者工作餐补助等。

11.城市综合巡查服务经费361.04万元，主要用于聘用城市综合管理人员，充实城管队伍，解决、改善辖区市容、市貌、卫生、秩序等环境问题。

12.街道服务区域经济工作经费74万元，主要用于零散税协税员工资、区域发展办公经费、优化营商环境、服务重点企业、两创一管等。

13.其他收入（街道社区）2600万元，主要用于拨改制企业标牌厂经费、保障街道正常运转各项费用及各部门代收代付经费。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费180万元,较2023年预算减少18.91万元，下降9.5%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年预算中纳入政府采购预算支出合计1096.04万元，较2023年预算减少236.02万元，下降17.7%。主要包括：货物类35万元，为打印机、复印纸、空调机、台式计算机、其他家具；服务类1031.04万元，为其他印刷服务、审计服务、餐饮服务、其他生态环境保护和治理服务；工程类30万元，为装修工程。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024年政府购买服务支出合计1200.64万元，购买的服务内容主要有：城市综合巡查、餐饮服务、审计服务、网络维护与档案数据化、消防维保、环卫工作、青少年寒暑假社区托管免费活动服务、第三方安全生产检测、社区工程建设、社区网络维护、就业创业培训、工程建设、物业管理服务费、小型空气质量检测站、惠民项目购买社会组织服务、全媒体服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门房屋面积共有4552.59平方米，一般公务用车1辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出6896.92万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024年江汉区花楼水塔街道办事处因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算3万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费3万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置乡级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民资质、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映应征单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金、

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向复核条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话：82298593-6023

第五部分 预算公开报表

武汉市江汉区行政事业单位

2024年预算绩效目标表

1.2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

2.2024年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：武汉市江汉区人民政府花楼水塔街办事处