武汉市江汉区第十五届人民代表大会 

第四次会议文件（16）

　　关于江汉区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

　　———2019年12月25日在江汉区第十五届人民代表大会 

　　第四次会议上

　　江汉区财政局局长    杨  青

各位代表：

　　受区人民政府委托，我向大会报告2019年预算执行情况和2020年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年，在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督和区政协的大力支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，以高质量发展为引领，全面落实党中央和省市区委决策部署，严格执行区第十五届人大三次会议审查批准的预算，促进区域经济持续健康发展和社会和谐稳定，预算执行情况总体良好。三本预算具体执行及政府债务情况如下：

　　（一）一般公共预算

　　区第十五届人大常委会第二十七次会议审议通过了调整预算：地方一般公共预算收入127亿元。预计地方一般公共预算收入完成127亿元，为预算的100%。

　　区第十五届人大常委会第二十七次会议审议通过了调整预算：地方一般公共预算支出87.6亿元。预计地方一般公共预算支出完成87.6亿元，为预算的100%。按支出科目功能分类，具体执行如下：

　　1. 一般公共服务支出95,835万元，为预算的101.1%；

　　2. 国防支出303万元，为预算的100%；

　　3. 公共安全支出82,712万元，为预算的100.04%；

　　4. 教育支出192,427万元，为预算的100%；

　　5. 科学技术支出7,748万元，为预算的101.4%；

　　6. 文化旅游体育与传媒支出7,700万元，为预算的100.42%；

　　7. 社会保障和就业支出121,112万元，为预算的100.49%；

　　8. 卫生健康支出56,904万元，为预算的100.65%；

　　9. 节能环保支出5,215万元，为预算的100.89%；

　　10. 城乡社区支出254,701万元，为预算的100.78%；

　　11. 农林水支出1,468万元，为预算的100%；

　　12. 资源勘探信息等支出3,022万元，为预算的104.24%；

　　13. 商业服务业等支出932万元，为预算的133.14%；

　　14. 住房保障支出39,866万元，为预算的100.02%；

　　15. 灾害防治及应急管理支出3,097万元，为预算的102.92%；

　　16. 债务付息支出2,781万元，为预算的94.11%；

　　17. 其他支出177万元，为预算的4.89%，主要是年终执行时，将年度预算安排的机动、政策性等预留资金按实际用途调整到对应支出科目。

　　2019年本级一般公共预算收入总计163.35亿元，包括：地方一般公共预算收入127亿元，返还性收入和转移支付收入17.63亿元，上年专项结转0.29亿元，调入资金13.77亿元，债务转贷收入4.66亿元。

　　2019年本级一般公共预算支出总计163.35亿元，其中：地方一般公共预算支出87.6亿元，转移性上解支出73.75亿元，债务还本支出2亿元。

　　以上收支相抵，可以实现平衡。

　　（二）政府性基金预算

　　区第十五届人大常委会第二十七次会议审议通过了调整预算：本级政府性基金预算收入总计为33.9亿元，本级政府性基金预算支出总计为33.89亿元，本级政府性基金结余为0.01亿元。

　　全年预计执行情况为：本级政府性基金收入总计完成33.9亿元，为预算的100%，包括：上级转移支付收入32.27亿元、上年结转收入0.03亿元、调入资金0.08亿元、债务转贷收入1.52亿元；本级政府性基金支出总计完成33.89亿元，为预算的100%，包括：地方政府性基金支出30.39亿元（含城乡社区支出30.15亿元、债务付息支出0.08亿元、其他支出0.15亿元等）、调出资金3.5亿元；本级政府性基金净结余0.01亿元，为预算的100%。

　　以上收支相抵，可以实现平衡。

　　（三）国有资本经营预算

　　区第十五届人大常委会第二十七次会议审议通过了调整预算：本级国有资本经营预算收入总计为1.59亿元；本级国有资本经营预算支出总计为1.59亿元。

　　全年预计执行情况为：本级国有资本经营预算收入总计1.58亿元，为预算的99.7%，包括：利润收入0.04亿元、产权转让收入1.54亿元；本级国有资本经营预算支出总计完成1.58亿元，为预算的99.7%，包括：国有资本经营预算支出1.54亿元（为国有企业资本金注入）、调出资金0.04亿元。

　　以上收支相抵，可以实现平衡。

　　需要说明的是：上述各项预算收支均为预计执行数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年决算，由区政府适时报请区人大常委会审议批准。

　　（四）政府债务情况

　　经省政府批准，省财政厅下达我区2019年政府债务限额为13.88亿元，包括：一般性债务限额10.36亿元，专项债务限额3.52亿元。截至2019年底，本级政府转贷债务余额12.45亿元，其中：

　　1. 一般性债务8.93亿元，包括：2016年政府转贷债务余额1亿元，用于保障性安居工程建设；2018年政府转贷债务3.27亿元，用于军运会场馆建设及保障路线提档升级项目；2019年新增政府转贷债务4.66亿元，用于军运会保障项目、教育新校建设。

　　2. 专项债务3.52亿元，包括：2017年土地储备专项债务２亿元，用于区土地储备；2019年新增土地储备专项债务1.52亿元，用于区土地储备。

　　本级政府债务余额控制在上级核定的限额以内，风险可控。

　　二、2019年主要财税政策落实和重点工作情况

　　2019年，财税等有关部门认真落实区第十五届人大三次会议和人大常委会决议要求，牢固树立过紧日子思想，聚力增效落实积极的财政政策，不遗余力保障民生福祉，统筹财力确保收支平衡，较好地服务了全区经济社会发展大局

　　（一）聚力联动增效，助推经济发展提质

　　按照高质量发展的要求，落实国家更大规模的减税降费政策，支持产业升级，优化营商环境，促进区域经济健康发展。一是围绕实体经济发展，贯彻落实新一轮减税降费政策，用财政收入的“减法”换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。开展全方位、大规模的减税降费宣传，印发政策宣传手册近万份，帮助企业和个人用好用足减税降费政策。二是围绕财源税源建设，对标现代服务业重点行业和重点领域，充分发挥产业扶持资金、引导基金使用效益，加大政策扶持，推动企业创新发展，整体提升。三是围绕营商环境优化，修订完善招商引资政策支持资金兑付管理细则，提高资金拨付实效。进一步完善服务重点企业工作机制，大力开展安商稳商亲商工作。落实支持中小微企业参与政府采购市场的政策措施，清退并取消投标保证金，大力支持民营企业和中小微企业发展。

　　（二）聚集重点领域，足额保障民生需求

　　在收支平衡压力加大情况下，坚持民生投入只增不减，尽力而为、量力而行。2019年社会民生投入67.94亿元，占地方一般公共预算支出77.56%。一是社会事业发展提质。促进教育优质均衡发展，完善义务教育经费保障机制，学前教育投入同比增长35%，学校建设步伐加快，教育资源布局更加优化。促进文化体育事业发展，支持“武汉微马”“书香金桥”品牌打造，汉口文体中心高标准建成投用，群众文化和体育设施条件不断改善。促进卫生健康事业发展，持续深化公立医院与社区卫生综合改革，基层医疗卫生服务保障得到提升。二是社会保障能力提高。大力支持养老机构国家远程医疗政策试点落地，增强辖区老人的获得感和幸福感。落实低保、就业、医疗救助、优抚安置、残疾人普惠等政策，安排专项资金支持保障房、老旧小区改造项目，全面推进社会保障体系建设。三是城区更新品质提升。筹措资金支持办赛事、建城市，完善重大赛事经费保障机制，全面完成立面整治、楼宇亮化、绿化升级等任务，促进城区品质提升。落实生态补偿政策，开展垃圾分类试点，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。四是机构改革运转提效。积极服务党和国家机构改革，做好经费调整、资产划转、建账开户等工作，切实保障改革单位的基本运转和履职需要。落实法检两院经费补助责任，落实扫黑除恶专项斗争保障，促进“平安江汉”建设。

　　（三）聚效财政改革，推动人大决议落实

　　严格执行《预算法》，围绕区人大有关决议和审查意见，增强预算法治理念，推进体制机制创新，不断强化财政收支管理。一是统筹全区财力，确保收支平衡。制定财政资金整合统筹工作方案，把“闲钱、零钱”化为“整钱”，统筹用于发展重点领域和优先保障民生。牢固树立过紧日子思想，压减部门一般性支出。积极盘活存量资金，压减清理收回结余资金。二是深化制度建设，强化预算约束。完善基本支出定额标准体系和项目库管理，强化财政支出进度定期通报制度，规范依法公开预决算信息制度。三是强化绩效管理，提升资金效益。建立绩效监控运行机制，强化全过程跟踪问效。四是推进信息化平台建设，强化财政财务监督。搭建财政财务一体化监管大平台，推进财务核算和内部控制的规范统一。在全市率先启动预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点，规范公务支出管理，有效防范控制风险。五是建立国有资产报告工作机制。首次编制完成2018年度国有资产报告，建立向区人大常委会报告制度。

　　（四）聚焦风险防控，保障财政运行安全

　　强化底线思维，增强忧患意识，切实规范政府债务管理，加强财政财务检查，确保不发生系统性、区域性风险。一是积极防范债务风险。严格落实政府债务限额管理和预算管理，及时公开政府债务信息，严控债务风险。二是强化财政监督检查。围绕重大财税政策执行、重大专项资金落实等情况开展监督检查，切实提高财政运行的规范性、安全性和有效性。加强会计、政府采购代理机构监管，严肃处理违法违规行为。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，确保惠民政策落到实处。三是主动接受各方监督。积极适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，配合建立预算执行联网监督机制。落实人大对预决算的审查意见，认真办理人大议案和政协提案，不断改进财政财务管理。高度重视审计发现问题，落实整改责任，巩固整改成果。

　　同时，我们也清醒地认识到在预算执行和财政工作中还面临不少问题和挑战：受经济下行、减税降费、房地产市场萎缩等因素叠加影响，今年以来部分支柱行业财政贡献下降，部分纳税大户税收规模收缩，财源基础有待弃实；财政收入下行压力持续加大，与此同时，各项财政支出刚性需求增大，收支平衡压力更加突出；预算编制的科学性、准确性需继续加强，预算执行不规范问题仍然存在，财政资金使用效益有待提高；预算单位财务管理存在薄弱环节，内部控制须进一步加强。我们将高度重视这些问题，加强调研，统筹协调，在今后的工作中采取有效措施，逐步予以解决。

　　三、2020年预算草案编制情况

　　（一）2020年预算草案编制的指导思想和编制原则

　　2020年我区预算草案编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，推动区域经济高质量发展；提质增效落实积极的财政政策，巩固减税降费成效，弃实财源基础；牢固树立过紧日子思想，加大预算统筹力度，切实保障对重点领域和民生建设的投入；全面实施预算绩效管理，推进国家治理体系和治理能力现代化建设。

　　2020年，经济形势将更加复杂严峻，收支矛盾会更加突显。我们本着实事求是、从严从紧、有保有压、收支平衡的原则编制预算草案，确保财政可持续发展。在收入预计上，落实国家减税降费政策和经济社会发展预期目标，财政收入增长与经济增长相匹配。在支出安排上，牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出，经常性项目支出规模压减１０%以上；财政支出聚焦重点项目，优先保障落实“三保”支出和军运会工程结算，确保教科文卫和社会保障事业正常发展。

　　（二）一般公共预算收支预计

　　2020年，地方一般公共预算收入预计实现130亿元，同比增长2.4%，其中：税收收入120.1亿元，同比增长5%；非税收入9.9亿元，同比下降21.4%。

　　2020年，地方一般公共预算支出安排80亿元，同比下降8.68%（剔除政府转贷债券等不可比因素，与2019年预计执行数基本持平）。按支出科目功能分类，具体安排如下：

　　1. 一般公共服务支出96,345万元，同比增长0.53%；

　　2. 国防支出297万元，同比下降1.98%；

　　3. 公共安全支出84,295万元，同比增长1.91%；

　　4. 教育支出192,515万元，同比增长0.05%；

　　5. 科学技术支出8,665万元，同比增长11.84%

　　6. 文化旅游体育与传媒支出6,110万元，同比下降20.65%；

　　7. 社会保障和就业支出121,691万元，同比增长0.48%；

　　8. 卫生健康支出55,081万元，同比下降3.2%；

　　9. 节能环保支出5,280万元，同比增长1.25%；

　　10. 城乡社区支出165,975万元，同比下降34.84%；

　　11. 农林水支出1,030万元，同比下降29.84%；

　　12. 资源勘探信息等支出2,731万元，同比下降9.63%；

　　13. 商业服务业等支出908万元，同比下降2.58%；

　　14. 住房保障支出38,829万元，同比下降2.6%；

　　15. 灾害防治及应急管理支出3,434万元，同比增长10.88%；

　　16. 债务付息支出3,145万元，同比增长13.09%；

　　17. 其他支出5,669万元，主要安排机动及政策性预留经费；

　　18. 预备费8,000万元，占地方一般公共预算支出的１%。

　　2020年，地方一般公共预算收入总计预计实现157.86亿元，其中：地方一般公共预算收入130亿元，上级返还性收入和转移支付收入17.78亿元，调入资金10.08亿元。

　　2020年，地方一般公共预算支出总计安排157.86亿元，其中：地方一般公共预算支出80亿元，转移性上解支出76.55亿元，地方政府债务还本支出1.31亿元。

　　（二）政府性基金预算收支预计

　　2020年，本级政府性基金预算收入预计实现20.2亿元，其中：上级转移支付收入20.07亿元，包括返还的土地成本及收益19.13亿元、彩票公益金及城市基础设施配套费等其他收入0.94亿元；调入资金0.13亿元。

　　2020年，本级政府性基金预算支出预计安排20.2亿元，其中：地方政府性基金支出18.16亿元，包括城乡社区支出17.89亿元、债务付息支出0.13亿元、其他支出0.14亿元（为福彩基金支出）；调出资金2.04亿元。

　　（四）国有资本经营预算收支预计

　　2020年，本级国有资本经营预算收入预计实现10,450万元，包括：上缴利润收入450万元；产权转让收入10,000万元，主要为区属国有企业纳入征收范围的补偿收入。

　　2020年，本级国有资本经营预算支出安排10,450万元，包括：国有企业资本金注入10,000万元；调出资金450万元。

　　四、锐意进取、奋力拼搏，确保完成2020年预算任务

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年。我们要全面贯彻党中央和省市区委的决策部署，认真落实区人大的工作要求，坚持依法理财，立足更好发挥财政职能作用，努力完成全年预算目标。

　　（一）艰苦奋斗，勤俭节约，严格控制行政成本

　　当前正处于发展关键期、改革攻坚期、矛盾凸显期，江汉区经济发展和财政收入均遭遇“瓶颈”，收支矛盾较大。我们要认真领会习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述的深刻内涵，深入贯彻中央八项规定精神、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》工作要求，大力推进节约型机关建设。把过“紧日子”作为长期坚持的方针，贯彻和体现在经济发展和财政工作的全过程和各方面。2020年要大力压减一切不必要的行政开支，进一步压缩一般性支出，继续严控“三公”经费，除刚性和重点项目外，其他项目支出平均压减幅度达到10%以上，集中财力用于支持全区重点建设和民生改善，“把钱用在刀刃上”。

　　（二）完善政策，优化服务，广开财政发展之源

　　不断优化企业服务，完善财政扶持政策，做好财源培育工作，释放经济发展活力。一是不折不扣继续落实好各类减税降费政策，加大财税部门协同并进力度，帮助企业知晓政策、用好政策，确保减税降费政策红利在我区充分释放。二是开展江汉区高端专业服务业智慧集聚区课题研究，探索和引导财经、法律类高端专业服务业在江汉区的发展路径。三是会同相关部门做好“十三五”财政扶持政策的执行、评估、优化工作，完善财政扶持绩效评价机制，为企业量身打造“服务包”，努力稳固涵养财源。四是从收入分析研判、预测调度等关键环节入手，推动涉税信息共享，完善财源建设和收入管理工作机制，强化全域协作综合治税工作格局。

　　（三）突出重点，改善民生，凝聚财政保障之力

　　坚持经济发展和民生改善相协调，持续加大保障和改善民生投入力度，针对人民群众关心的教育、养老、托幼、旧改等民生问题精准施策，让高质量发展成果更多更公开地惠及人民群众。支持优先发展教育，全力保障新改扩建中小学配套工程建设，支持完善优秀校长教师激励机制改革。打造健康江汉，推动协和武汉红十字会医院扩建、妇幼保健婴幼儿照护一体化建设。推进住房保障体系建设，全力保障公租房、老旧小区微改、二次供水、无消防水源高层建筑和老旧电线整治等民生项目实施。加快构建现代公共文化服务体系，支持广泛开展全民健身活动。统筹推进社会救助和保障体系建设，支持残疾人事业发展，强化民生政策兜底。

　　（四）强调绩效，完善机制，筑牢财政管理之基

　　着力促改革、建机制、提绩效、强监管，全面提升财政资源配置效率和使用效益，构建高质量发展的现代财政体系。一是深化预算绩效管理改革，出台我区全面推进预算绩效管理的实施意见和考核办法，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化预算单位主体责任，切实做到花钱必问效、无效必问责。二是深化重点领域财政改革，理顺财政部门与预算单位的权责关系，科学划分和落实预算编制、执行和监督等环节权责，提升预算管理的规范性和透明度。三是不断健全政府债务管理机制，加强债务风险预警机制和动态监控，坚决防范债务风险。四是健全落实区行政事业单位资产管理制度，严格执行各项资产配置标准，推进资

　　管理与预算管理有机结合。五是深化街道管理体制改革。按照“民呼我应”的工作要求，以“保基本、保运转、强统筹、促服务”为主要方向，增强街道资金统筹能力、自主支配能力。启动“企呼我应”工作要求，强化各部门及街道服务重点企业重点项目的工作职能。

　　（五）立足保障，创新方式，构建财政监督之网

　　继续落实好预算法、预算审查监督要求以及审计监督检查意见，加强管理，紧抓规范，不断提高信息公开力度，保障资金安全高效。一是完善财政监督管理机制，推动全区内控规范工作。二是自觉接受人大监督，坚决落实各项决议、决定。邀请人大代表通过绩效评估等渠道参与预算监督，继续推进人大预算联网监督工作。三是主动接受社会监督。除涉密信息外，所有使用财政资金的部门均公开部门预决算。拓展绩效结果公开的内容和范围，完善绩效信息公开机制，接受社会监督。

　　各位代表，时代赋予重任，奋斗成就梦想。做好2020年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在区委的坚强领导下，认真贯彻落实区十五届人民代表大会第四次会议精神，自觉接受区人大、政协的指导监督，锐意进取、埋头苦干，以更加广阔的视野谋划发展，以更加昂扬的斗志迎接挑战，以更加扎实的作风推进财政预算各项工作，为加快实现江汉高质量发展做出新的更大贡献！