江汉区交通大队

2 0 1 3  年部门决算

2014年10月30日

武汉市江汉区交通大队2013年度部门决算公开目录

一、武汉市江汉区交通大队2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区交通大队2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区交通大队2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区交通大队2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区交通大队2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区交通大队2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区交通大队2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市江汉区交通大队2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市江汉区交通大队2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区交通大队属行政单位，部门决算由单位本级决算构成。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区交通大队总编制人数314人，行政编制314人 (其中：参照公务员法管理3人)。

离退休人员12人，其中退休12人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区交通大队2013年收入总计6,952万元，其中：本年收入合计6721万元，上年结转和结余231万元；支出总计6744万元，其中：本年支出合计6513万元，年末结转和结余208万元。

   三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区交通大队2013年公共预算财政拨款支出年度预算为6592万元（包括年初部门预算及年初结转和结余资金等支出），支出决算为6744万元，完成年度预算的97%。其中：基本支出 4,263万元，主要是工资福利支出3434万元；商品和服务支出711万元；对个人和家庭补助118万元。项目支出2,481万元，主要用于办案业务费430万元；民警加班、防尘防寒费、执勤补助516万元；设备购置及维护197万元；政府购岗1143万元；专项工作经费110万元；临时用工人员经费85万元。其主要成效在于提高我辖区安全通行效益，为人民群众出行、为经济建设和社会发展创造良好的道路交通环境，预防和减少了道路交通事故的发生,保护人民群众生命、财产安全。

（一）公共安全（类）。年度预算为5134万元，支出决算为4926万元，完成年度预算的96%，支出决算数等于年度预算数。　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为1162万元，支出决算为1,162万元，完成年度预算的100%，支出决算数等于年度预算数。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为292万元，支出决算为292万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数等于年度预算数。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为354万元，支出决算为354万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数等于年度预算数。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市江汉区交通大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

武汉市江汉区交通大队2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区交通大队属行政单位，是公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的本级单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为280万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。主要用于武汉市公安局组织的公安交通业务考察团组1个、本单位1人次参加。通过对所到国家德国道路交通设施参观及学术交流研讨，使得出访人员深刻感受到发达国家在道路交通管理与交通安全工作上的先进水准，从而认识到交通管理部门不论从交通管理还是交通组织方面都要突出科学规划、增强合理限制、优化提升交通的掌控能力。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为273万元。

1.公务用车购置费34万元。本年度购置(更新)公务用车3辆，年末公务用车保有量42辆，摩托车保有量189台，助动车50台。

2.公务用车运行维护费239万元。其中：燃料费156万元；维修费58万元；过桥过路费5万元；保险费10万元；其他（汽车装饰、停车费、洗车费等）10万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于接待外省市到我队进行工作经验交流，外省市交流接待2万元。