江汉区教育局 

2013年度部门决算 

2014年10月30日 

武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度部门决算公开目录 

一、武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度“三公”经费支出决算情况说明

八、武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度“三公”经费支出决算表

武汉市江汉区教育局（汇总）2013年度部门决算情况说明 

一、基本情况 

（一）部门决算单位构成 

武汉市江汉区教育局（汇总）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的63个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位63个。

（二）部门人员构成 

武汉市江汉区教育局（汇总）总编制人数4,095人，其中：行政编制27人，事业编制4,066人。在职实有人数3,833人，其中：行政编制16人，事业编制3,815人。

离退休人员3,736人，其中：离休50人，退休3,686人。

二、公共预算收入支出决算总体情况 

武汉市江汉区教育局（汇总）2013年收入总计102,742万元，其中：本年收入合计87,088万元，用事业基金弥补收支差额59万元，上年结转和结余15,595万元；支出总计102,742万元，其中：本年支出合计86,797万元，年末结转和结余15,945万元。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况 

武汉市江汉区教育局（汇总）2013年公共预算财政拨款支出年度预算为95,388万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为79,652万元，完成年度预算的83.50%。其中：基本支出 62,390万元，主要是用于教育局本级和下属63家全额拨款事业单位人员工资、公务运转的基本保障支出。项目支出17,262万元，主要项目有：安全工作项目763.56万元，主要用于配备学校专职保安人员、购买学生校园保险、学生专线校车租用费、学校食堂改造、校园监控、消防等安全设备的配置维护；专项业务项目1,474.92万元，主要用于支教援教工作、教学课改及教科研工作、优秀教师引进工作、大型宣传活动和教育教学督导等专项工作；收费补助专项919.44万元，主要用于学校收费补助和贫困生资助；学前教育专项660.25万元，主要用于学前教育购买服务支出、办园质量提升工程、民办幼儿园帮扶等学前教育发展专项；民族教育补助经费64万元，主要用于新疆班和回民学校专项补助；建设发展项目经费8356.37万元，主要用于科教建设、信息化建设及维护、社区教育建设、中职教育发展经费、中小学校校舍维修维护和各项设备设施的配备及添置；后备金2614.46万元，主要用于落实《关于学校教师补发医疗补贴》文件精神，补发全系统退休人员2009年-2012年医保基数差额，及当年所有增资项目等经费；纳入国库管理的非税收入安排的项目2409万元，明细项目主要是：其他人员工资351万元，用于补助义务段代课教师薪酬；学校维修及设备购置800万，用于学校零星维修及设备更新维护；学校专项公业务1258万元，用于学校专项业务活动的开展。

教育（类）年度预算为95,388万元，支出决算为79,652万元，完成年度预算的83.50%。从全年支出结构分析，执行以往年度结转项目7451万元，完成本年度预算资金90.25%，2013年度新增结余7801万元，其主要原因一是按教育法规相关规定安排的职教建设资金2019万元，预算用于本系统职教实训基地建设，因场地未及时腾退，该项目未正式启动；二是建设项目中根据合同规定需按工程进度支付工程款，故会形成跨年支付现象，形成专项建设结转资金4845万元；三是预算执行的是会计年度制，学校执行的是学期年度制，两者之间会造成部分专项业务未完结需延续到第二年的现象，形成专项结转资金937万元。

四、政府性基金预算收入支出决算情况 

武汉市江汉区教育局（汇总）2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1,881万元，本年收入2,319万元，本年支出710万元，年末结转和结余3,489万元。具体支出情况为：

教育（类）支出决算为535万元，主要用于学校发展建设及改善办学条件等方面支出。

城乡社区事务（类）支出决算为175万元，主要用于学校发展建设及改善办学条件等方面支出。

武汉市江汉区教育局（汇总） 

2013年度“三公”经费支出决算情况说明 

一、“三公”经费的单位范围 

武汉市江汉区教育局（汇总）“三公”经费决算，由单位本级“三公”经费决算和纳入决算汇编范围的63个下属单位“三公”经费决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位63个。

二、“三公”经费支出决算情况 

2013年度“三公”支出决算为247万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为26万元。因公出国(境）10人次，实际发生支出26万元。主要用于教育教学国际交流10人次；通过教育管理人员、专职教师的国际交流活动，提高教育人的国际视野，了解国际上先进的教育理念、教育方法、教育管理手段。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为71万元。

1.公务用车购置费17万元。本年度购置公务用车1辆，年末公务用车保有量17辆。

2.公务用车运行维护费54万元。其中：租车费1.5万元；燃料费33万元；维修费9.7万元；过桥过路费3万元；保险费6.47万元；安全奖励费用0.33万元。

(三)公务接待费支出决算为150万元。主要用于学校开展专项教育教学业务活动、大型专题教育宣传活动和外省市交流项目等。其中：用于各类大型活动72万元，外省市交流接待11万元，专项教育教学业务及日常公务接待活动67万元。