武汉市江汉区环境保护局

2013年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年10月30日

 

 附件1

 

武汉市江汉区环境保护局2013年度部门决算公开目录

一、武汉市江汉区环境保护局2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区环境保护局2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区环境保护局2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区环境保护局2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区环境保护局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区环境保护局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区环境保护局2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市江汉区环境保护局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

　附件2

武汉市江汉区环境保护局2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市江汉区环境保护局部门决算为单位本级决算。其中：行政单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区环境保护局总编制人数39人，其中：行政编制6人，事业编制28人。在职实有人数29人，其中：行政6人，事业23人。

离退休人员16人，其中：退休16人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区环境保护局2013年收入总计1,743万元，其中：本年收入合计1,069万元，上年结转和结余674万元；支出总计1,744万元，其中：本年支出合计912万元，年末结转和结余832万元。

 　 三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区环境保护局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,069万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为912万元，完成年度预算的85.31%。其中：基本支出 912万元，主要是节能环保支出。

（一）社会保障和就业（类）。年度预算为105万元，支出决算为139万元，完成年度预算的132.38%。支出决算数大于年度预算数（低于92%时必须说明原因）的主要原因是根据人事局审批补发退休人员工资。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为29万元，支出决算为29万元，完成年度预算的100.00%。

（三）节能环保（类）。年度预算为899万元，支出决算为720万元，完成年度预算的80.09%，支出决算数小于年度预算数（低于92%时必须说明原因）的主要原因是历年污染防治排污费结余。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为13万元，支出决算为1万元，完成年度预算的7.69%，支出决算数小于年度预算数（低于92%时必须说明原因）的主要原因是因工作需要，安排预留下年使用。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100.00%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市江汉区环境保护局2013年无政府性基金预算财政拨款也无政府性基金安排的支出。

　

 

　

 

 

武汉市江汉区环境保护局2013年度“三公”经费公共预算

财政拨款支出决算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区环境保护局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区环境保护局本级 1个行政单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元。

公务用车运行维护费2.65万元。其中：燃料费 1.14 万元；维修费 0.92 万元；保险费 0.59 万元。

(三)公务接待费支出决算为0.62万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.62 万元。 

　 

 

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）
编制单位：武汉市江汉区环境保护局		2013年			金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6
3	0	2	0	2	1
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。

 

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