武汉市江汉区人民政府新华街办事处

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

　 （一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府新华街办事处部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

　 （二）部门人员构成

武汉市江汉区人民政府新华街办事处总编制人数23人，其中：行政编制23人，在职实有人数28人，其中：行政编制28人。

离退休人员33人，其中：退休33人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年收入总计2,328万元，其中：本年收入合计2,229万元，上年结转和结余99万元；支出总计2,328万元，其中：本年支出合计2,301万元，年末结转和结余27万元。

 三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2328万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为2,301万元，完成年度预算的99%。其中基本支出625万元，项目支出1,676万元。

 （一）一般公共服务（类）。年度预算为751万元，支出决算为751万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为498万元，支出决算为471万元，完成年度预算的95%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是社区五务合一建设装修改造工程尚未结束，部分工程款尚未支付。　　　 

（三）医疗卫生（类）。年度预算为42万元，支出决算为42万元，完成年度预算的100%。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为738万元，支出决算为738万元，完成年度预算的100%。

（五）商业服务业等事务（类）。年度预算为259万元，支出决算为259万元，完成年度预算的100%。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府新华街办事处无政府性基金收入支出。

江汉区人民政府新华街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府新华街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府新华街办事处本级及下属1个行政单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出5万元。主要用于社会管理创新业务考察团组1个，1人次。通过参加江汉区政协代表团进行社会管理创新考察，学习了欧洲社会管理法规体系，考察了其政府机构及慈善机构、信访机构等，了解了相关社会组织参与社会管理的运作模式及其发挥的作用，并结合我区实际及我街正在进行的社区民生救助“五分钟服务圈”建设和网格化建设试点工作。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。

1.公务用车购置费16万元。年度购置(更新)公务用车 1辆，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费6万元。其中：燃料费2.5万元；维修费1.5万元；过桥过路费1万元；保险费1万。

 (三)公务接待费支出决算为5万元，主要用于招商引资和开展业务活动。其中：用于招商引资4.5万元，大型活动0.5万元。

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