武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度部门决算公开目录

一、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度部门决算情况说明

二、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度部门决算情况说明

　 一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府民权街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区人民政府民权街办事处总编制人数21人，其中：行政编制21人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数23人，其中：行政23人，事业0人(其中：参照公务员法管理0)人。

离退休人员55人，其中：离休2人，退休53人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年收入总计2,284万元，其中：本年收入合计2,260万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余24万元；支出总计2,284万元，其中：本年支出合计2,249万元，结余分配0万元，年末结转和结余35万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年本年收入合计2,260万元。其中：财政拨款收入2,260万元，占本年收入100%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入0 万元，占本年收入0%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年本年支出合计2,249万元。其中：基本支出705万元，占本年支出31.35%，项目支出1,544万元，占本年支出68.65%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为2249万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为2,249万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 705万元，主要是用于一般公共服务支出 322万元，社会保障和就业支出286万元。项目支出1,544万元，主要是用于城乡社区事务支出636万元，使城市管理及环境卫生工作上了台阶；社会保障和就业371万元，使社会保障事业工作得到了发展。

（财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）一般公共服务（类）。年度预算为732万元，支出决算为732万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为744万元，支出决算为744万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为47万元，支出决算为47万元，完成年度预算的100%。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为636万元，支出决算为636万元，完成年度预算的100%。

（五）商业服务业等事务（类）。年度预算为40万元，支出决算为40万元，完成年度预算的100%。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为50万元，支出决算为50万元，完成年度预算的100%。

武汉市江汉区人民政府民权街办事处2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府民权街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府民权街办事处本级及下属　 1个行政单位、　 0个参公事业单位、　0 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为，支出决算为24万元。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。

2013年武汉市江汉区人民政府民权街办事处因公出国(境)团组1　次， 1 人次，实际发生支出　5万元。 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为14万元，完成预算的　%；其中：

1.公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量　 3辆。

2.公务用车运行维护费14万元，燃料费　 5万元；维修费　4万元；过桥过路费 1万元；保险费　1 万元；安全奖励费用　1万元；其他司机补贴等　 2万元。

(三)公务接待费支出决算为5万元。

2013年武汉市江汉区人民政府民权街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费  5　万元。其中：用于招商引资  3万元，大型活动　 2万元。