2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府前进街办事处部门决算是单位本级决算，是行政单位。

（二）部门人员构成

武汉市江汉区人民政府前进街办事处总编制人数21人，行政编制21人。

离退休人员31人，其中：离休2人，退休29人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府前进街办事处2013年收入总计1,747万元，其中：本年收入合计1,600万元，上年结转和结余147万元；支出总计1，747万元，其中：本年支出合计1,683万元，年末结转和结余64万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府前进街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1747万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为1,683万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出 583万元，项目支出1,100万元。主要用于一般行政管理事务627万元，社会保障和就业430万元，医疗卫生39万元，城乡社区事务490万元，商品服务业等事务52万元，住房保障支出45万元。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为628万元，支出决算为627万元，完成年度预算的99.8%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为493万元，支出决算为430万元，完成年度预算的87%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是工程进度导致“五务合一”社区建设经费及永安党群服务中心装修、设备款未付。

（三）医疗卫生（类）。年度预算为39万元，支出决算为39万元，完成年度预算的100%。

（四）城乡社区事务（类）。年度预算为490万元，支出决算为490万元，完成年度预算的100%。

（五）商业服务业等事务（类）。年度预算为52万元，支出决算为52万元，完成年度预算的100%。

（六）住房保障支出（类）。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府前进街办事处2013年无政府性基金预算收入支出。