2018年部门预算及“三公”经费情况说明

目 录

 

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

四、政府性基金预算情况

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2018 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1.2018 年部门收支预算总表

表 2.2018 年部门收入预算总表

表 3.2018 年部门支出预算总表

表 4.2018 年财政拨款收支预算总表

表 5.2018 年一般公共预算支出表

表 6.2018 年一般公共预算基本支出表

表 7.2018 年政府性基金预算支出表

表 8.2018 年财政拨款“三公”经费支出表

 

 

一，医院基本情况

1、2018年本院主要职责

根据相关文件规定，按医疗机构执业许可证规定的范围，依法进行医疗护理，预防保健，维护生命，抢救生命，保证江汉区及流动在江汉区的外来人员的身体健康，生命安全，这是我们的职责，这是我们的义务，这更是我们的光荣使命。

2、2018年我院主要工作任务

主要工作任务及目标是：⑴开展医疗业务服务，做好防病治病工作。⑵积极配合政府做好“110”生命工程的治疗、抢救工作。（3）大力加强人才引进专项建设，不断提高医疗技术，改善服务态度，提升服务质量，降低服务成本，保证医院高效有序运行，营造医院可持续发展的良好环境。（4）加大加快分院的顺利建设。

 3、医院机构设置和人员情况

本院是差额拨款事业单位，本院共设置门诊部25个科室，住院部16个科室，医技部6个科室，以及行政后勤科室。

在职人员情况；差额事业编制 312人，实有842人；自收自支实有842人。

离退休人员情况：离休实有6人，差额退休人员460人。

二、2018年部门预算情况

（一）收入预算总体情况

2018年部门收入预算35356.05万元，其中：财政拨款 7703.15万元、单位其他自筹资收入 27652.9万元。

（二）医院基本支出预算安排情况

1、2018年医院基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算。

2018年医院基本支出32205.29万元，其中：财政预算拨款4552.39万元,其他自筹资金27652.9万元。

财政预算拨款4552.39万元,其中: 离退休费3750.12万元，离退休人员住房补贴124.76万元,离退休人员物业补贴114.1万元；在职人员在编842人医疗保险100%财政补助525.41万元（520元/每人每月）；离退休人员体检费38万元。

其他自筹资金27652.9万元，其中：在职人员工资 12783.56万元,商品及服务支出14869.34万元。

自筹资金商品及服务支出中：招待费1万、水电费365.58万、物业管理费338.68万，与上年同比增加，因为医院业务收入的增长,所以以本年实际发生的数据预算2018年的此费用。其中药品成本8874.02万，占业务收入的30%是由政府统一招标采购。

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数 32205.29 万元，安排情况如下：

     （一）基本支出 4552.39 万元，较2017年年初预算增加240.01 万元，增长 5 %，主要原因为离退休人员经费的增加。

主要用于：

1.工资福利支出525.41万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 3988.98万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出38万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支

（二）项目支出3150.76 万元。较2017年年初预算增加300.76万元，增长 10.5 %，主要原因是项目的增加。

1.经常性项目支出 3150.76万元。主要用于1、“110”绿色生命工程60万元，2、人才引进培训经费40万，3、政府购岗人员体检专项经费1150.76万，4、新院建设资金500万，5、公立医院取消药品加成等政策性补助400万元，6、基本建设及信息化改造600万元，7、科教学科专项工程100万，8、设备购置300万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

　  我单位2018年没有机关运行经费财政拨款的安排。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计600万元，包括：服务类600万元 。 

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有23102.9 平方米；共有车辆 5辆，其中：保留公务用车 2辆，医疗专用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3150.76 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计100万元，购买的服务内容主要有科教学科专项工程。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

 

 

 

                                    武汉市红十字会医院

                                        2018．1．16