2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

江汉区疾病预防控制中心组建于2002年，隶属于江汉区卫生计划委员会，是履行政府职能的公益性卫生事业单位，承担着江汉区的疾病预防与控制工作。2017年末，在职59人，离休3人，退休83人.

（二）部门预算单位构成情况

上级单位：武汉市江汉区卫生和计划生育委员会。单位名称：武汉市江汉区疾病预防控制机构。单位性质：事业单位，预算级次：4.2区级，执行财务会计制度：事业单位，组织机构代码：124201034413589053

（三）人员情况

武汉市江汉区疾病预防控制中心共有编制   68人，其中：行政编制 0  人，事业编制 68人。在职实有人数  59人，其中：行政 0 人，事业 59 人（其中参照公务员法管理  人）。离退休人员 86 人，其中：离休 3 人，退休 83 人。

二、收支预算总体安排情况

2018年部门预算总收入2538.93万元，较2017年年初预算减少757.25万元，其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 2538.93    万元，其他收入  0   万元.医疗卫生与计划生育支出：2538.93万元，疾病预防控制机构：2538.93万元。基本公共卫生服务2163.58万元；基本公共卫生服务：220.14万元；重大公共卫生专项:58.11万元，其他公共卫生支出：97.10万元。

   2018年部门预算总支出  2538.93 万元，较2017年年初预算减少757.25万元.其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出 2538.93万元，主要用于基本支出2163.58 万元，项目支出375.35 万元。

按照经济支出功能分类：

医疗卫生与计划生育支出2538.93万元.

    按照经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 1177.48万元； 

2.商品和服务支出：288.55万元

3.对个人和家庭的补助支出824.80万元

    4.其他资本性支出：13万元

5.其他支出：235.10万元

三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数  2538.93    万元，安排情况如下：

（一）基本支出  2163.58 万元，较2017年年初预算增加  1993.44万元，增长8.5 %。

主要用于：

1.工资福利支出1127.48 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助 824.80 万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出 211.30 万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）项目支出375.35 万元。较2017年年初预算减少927.39万元。

1.经常性项目支出375.35  万元。

基本公共卫生服务支出：220.14万元

重大公共卫生专项支出：58.11万元

其他公共卫生支出：97.10万元 

2.一次性项目支出 0万元。

3.递延性项目支出 0万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

　　我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、其他重要事项说明:

（一）机关运行经费情况

2018年部门机关运行经费 211.30 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.72 万元。包括：物类2.72 万元，服务类   0 万元，工程类 0   万元。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门房屋面积共有4270      平方米；共有车辆  4 辆，其中：保留公务用车 4辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 375.35 万元

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计 0万元。

本单位无政府性基金财政拨款支出。

第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明      

一、“三公”经费的单位范围　              

          （部门单位名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及  个下属事业单位，其中：行政单位   0个、参照公务员法管理事业单位   0个、全额拨款事业单位   1个、差额拨款事业单位    0个。              

二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况         

2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算       14.72万元。三公经费金额为：14.72万元，其中公务招待费2.72万元。公车运行费12万元。具体情况如下：      

（一）因公出国（境）费               

     年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费              

     公务接待费  2.72  万元，比上年预算持平 2.72万元。主要用于：公务接待费、会议费。             

（三）公务用车购置及运行维护费               

1、公务用车购置费。                         

本单位今年无购车支出。      

2、车辆运行维护费支出 12万元。比上年预算持平12 万元.

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。