第三部分  武汉市江汉区教育局2017年度部门决算情况说明  

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计172,980万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,886万元，增长1.11%，主要原因有四个，其一是教职工工资正常增资，其二是各学段公用经费的增长，其三是对重点建设项目的投入，其四是对民办教育扶持加大。 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计153,994万元。其中：财政拨款收入153,994万元，占本年收入100%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计155,445万元。其中：基本支出121,092万元，占本年支出77.90%；项目支出34,353万元，占本年支出22.10%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计172,807万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,547万元，增长1.50%。主要原因有四个，其一是教职工工资正常增资，其二是各学段公用经费的增长，其三是对重点建设项目的投入，其四是对民办教育扶持加大。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出155,336万元，占本年支出合计的99.93%。与2016年相比，财政拨款支出增加17,132万元，增长12.40%。主要原因是有二个，其一基本支出增长7,742万元，是教职工工资正常增资和各学段公用经费的增长；其二项目支出增长9,390万元，是新校建设的投入、社聘教师待遇提高，以及执行国家政策加大民办学校扶持投入。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出155,336万元，主要用于以下方面：教育支出155,315万元，占99.99%；社会保障和就业支出21万元，占0.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为172,807万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为155,336万元，完成年度预算的89.89%。其中：基本支出120,983万元，项目支出34,353万元。项目支出主要用于以下几项:（1）校园安全工作1,337万元。主要用于配备学校专职保安人员、学生校内保险、学生专线校车租用费、学校星级食堂创建、校内饮水机定期监测、校园消防安全设备等；（2）教师队伍建设专项经费2,026万元。主要用于支教交流工作、教师招聘引进及购买服务、首席及骨干教师推优、建立首席工作室、教职工专项培训、临聘教师待遇等。（3）教学改革专项经费803万元。主要用于课改及教科研、教育督导、德育工作等。（4）体育、卫生、艺术发展专项经费403万元。主要用于学生体检、初三毕业生体育考试、学校星级食堂创建、体音美艺教育教学发展专项工作等。（5）教育宣传及服务专项经费2,203万元。（6）教育资助专项经费1,158万元。（7）学前教育专项补助1,592万元。主要用于办园质量提升工程、政府购买学位、企事业单位幼儿园发展奖补等。（8）民族教育补助经费71万元。主要用于新疆班和回民学校的补助。（9）民办校专项补助175万元。主要用于对民办学校的奖励扶持及发展补助。（10）建设发展经费13,688万元。主要用于科教建设、信息化维护、社区教育建设、中职经费（学校课程改革、招生宣传、学生就业推广、实训、实习等）、中小学校舍维修及设备购置。（11）后备金475万元。主要用于不可预见的政策性投入和学校均衡发展。（12）市级专项经费10,132万元,主要用于学校公用经费补助，学生资助、民族教育专项补助、改善办学条件及学校信息化建设补助、新改扩建工程等。（13）公房租金290万元，主要用于教育教学场地租金。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类如下：

1.教育支出（类）。年度预算为172,786万元，支出决算为155,315万元，完成年度预算的89.89%，支出决算数小于年度预算数的主要原因：一是行政事业退休人员养老改革，退休人员12月份由社保发放养老金；二是建设项目中因不可预见原因，造成少数项目审批手续滞缓，影响工程支付进度。

2.社会保障和就业支出。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017度一般公共预算财政拨款基本支出120,983万元，其中，人员经费114,412万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6,571万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区教育局本级及下属63个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为157万元，支出决算为37万元，为预算的23.57%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为20万元，为预算的100%，主要原因是该项支出由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算。

2017年度因公出国(境)10人次，实际发生支出20万元。用于友好学校国际文化交流与赴台文化交流8人次；小班化教学研讨业务考察2人次。主要用于教学一线骨干教师与教育管理人员的国际交流活动，目的是通过文化交流活动，提高教育人的国际视野，了解国际上先进的教育理念、教学方法、教育管理手段，积极构建与国外先进学校进行教育教学业务交流的平台。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元，完成预算的39.40%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量14辆。

(2)公务用车运行维护费13万元，为预算的39.40%，比预算减少20万元，主要原因：公务用车监管力度的加强。其中：燃料费6万元；维修费4万元；保险费3万元。

3.公务接待费支出决算为4万元，为预算的3.85%，比预算减少100万元，主要原因是依照八项规定文件精神，规范公务接待工作，强化公务接待的管理和监督。该项支出主要用于学校开展专项教育教学业务活动、大型专题教育宣传活动和对外交流项目等。

2017年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中：国际访问2万元，主要用于国际友好学校来访交流的接待工作2批次25人次(其中：陪同2人次)；专项教育教学业务活动及大型专题教育宣传活动共计2万元，主要用于活动开展过程中参加人员的接待工作106批次1854人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加10万元，增长37.04%，其中：因公出国(境)支出决算增加15万元，增长300%；公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，降低23.53%,公务接待支出决算减少1万元，降低20%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是教育教学工作国际化发展的需求。公务用车运行费支出决算减少的主要原因是公务用车监管力度的加强，公务接待支出决算减少的主要原因是依照八项规定文件精神，规范公务接待工作，强化公务接待的管理和监督。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度武汉市江汉区教育局机关运行经费支出83万元，比2016年增加18万元，增长27.70%。主要原因是行政事业单位公务经费定额标准提高。

(二)政府采购支出情况

2017年度武汉市江汉区教育局政府采购支出总额10,700万元，其中：政府采购货物支出4,444万元、政府采购工程支出5,571万元、政府采购服务支出685万元。授予中小企业合同金额10,700万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉市江汉区教育局共有车辆14辆，其中，一般公务用车14辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备4台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况 

一、“红色引擎”工程

江汉区教育系统整区推进“红色引擎工程”，制定实施方案和任务清单，谋到新处，落到实处。在全系统开展寻找身边“最美党员教师”系列活动，选树典型模范，激活“红色细胞”，共推出10名江汉教育“最美党员教师”和12名“最美党员教师”提名奖。以“名书记工作室”为载体，党建“小处方”对症下药，促进基层工作有为有位。指导出台《公、民办园支部携手共建 推动“红色引擎工程”实施方案》，“以公办带民办”，民办幼儿园新组4个党支部，公办、民办园结成为微共同体，先进经验被《长江日报》专版报道。9月22日，市委教育工委书记徐定斌带队对江汉区教育系统党建工作及推进“红色引擎工程”情况开展现场调研，徐书记对“江汉经验”，特别是对“书记工作室”等项目创新性、实效性给予了充分肯定并希望在全市推广。

二、初高中办学质量

高标准、零失误完成中高考组考工作，得到刘英姿副市长肯定。在2017年高考试题难度加大的环境下，我区实现“小年”大丰收。理科600分以上人数192人，居全市第三；文理科一本上线人数在总参考人数减少558人的情况下，不减反增10人,高达735人。体艺一批过线321人。市一中600分以上114人，一中文科最高分654分荣获全市榜眼，理科最高分683分位居全市前五，文理第一名均过北大录取线；一中一本升学率再创新高达95%。

高考看一本，中考看普高。2017年局属学校（不含外校、美加、常一校、常青树）普高上线1901人，上线率51.8%，圆满完成任务，在全市位列第二。一初达到超高分500分以上有74人，该校王诗尧同学以531分勇夺全市中考第一。

三、各类教育优质均衡发展

学前教育普惠优质发展。加大公益普惠性幼儿园建设，认定21所普惠性民办幼儿园，顺利完成“公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达到80%以上”目标；深化课程改革，与华中师范大学签订合作协议，启动“特色课程游戏化研究”，组建6大子项目研究共同体，助推幼儿园个性化课程建构；优化保教研究，小精灵幼儿园艺术活动、大兴路幼儿园科学活动均获“武汉市幼儿园优质活动”一等奖；引领幼儿园教研制度建设，北湖幼儿园、红苗幼儿园园本教研在全市展示；探索“幼小衔接”教育，编写《江汉区幼儿园“幼小衔接”主题活动指导手册》，邀请小学教师走进幼儿园，推动“课程对接”，“幼小衔接”工作在武汉教育电视台专题报道；推进幼儿园班级建设，编制《江汉区幼儿园“五童”班级管理指导手册》，区域承担的湖北省教育科学“十二五”规划课题《江汉区优化幼儿园班级管理的实践研究》顺利结题；强化养成教育，出版《幼儿园养成教育指导手册——一日活动我真棒》，组织“开学第一课”：《自己的事情自己做》，武汉教育电视台、人民网、凤凰网、新华网等十几家媒体予以报道。9月8日《武汉晚报》新学期特刊专版报道了江汉区学前教育的经验与成绩。

义务教育优质均衡发展。全面落实市教育局“争当全面深化改革排头兵”重点项目——推进义务教育优质均衡发展体制改革工作,以政府为主导，坚持一手抓均衡，一手抓优质，构建和完善推进义务教育优质均衡发展6项工作机制，以“资源共享”为核心策略，以“均衡发展、整体提高”为目的，努力实现区域内教育资源的均衡配置、教师队伍的整体优化、教育教学质量和综合办学效益的全面提高。小班化改革影响进一步扩大。义务教育阶段出台小班化教学规程，各小班化实验校结合校情对规程进行个性化动态调整，落实到教学实际中。上半年，我区多所市级小班化共同体牵头校携手新洲、青山、硚口的兄弟校积极探索小班化教学，协同发展，引领进步。清芬路小学作为市级小班化共同体牵头校的优秀代表在全市义务教育优质均衡发展体制机制改革工作推进会上做经验交流。深入开展“诵经典、习汉字、练运算”核心素养提升工程，5月26日在北湖小学举行的全区小学“中华诗词美”决赛，全面展示了我区小学生浓郁的文化素养与精神气质。教师节前夕，《长江日报》专版刊载了题为《优质教育高位发展铸就江汉模式》的新闻报道，对江汉教育一年来的亮点工作和突出成绩进行了广泛宣传。10月23日市局调研小组对我区义务教育优质均衡发展体制机制改革工作给予了充分肯定。

优化提升职业教育，深入推进社区教育。加强中职学校项目建设管理，充分利用市级中职基础能力建设补助经费，推进校园信息化和品牌专业建设。指导中职学校落实教学诊改和年度质量报告制度，加强教育教学过程监管，提升教学质量。率先启动“学校—社区教育共同体”建设，全区学校与所在社区结对共建，学校教育与社区教育互融互通、资源共享。充分利用网络学习平台、微信公众号、手机直播等互联网新形式，服务市民终身学习。

四、重大项目建设

在区委、区政府的领导和支持下，在市教育局的关心指导下，多次召开全区中小学、幼儿园重点建设项目工作推进现场会，相关部门责任明确，精准发力，保障了教育重大项目建设顺利推进。三金华都幼儿园装修和洪益巷幼儿园改扩建工作按期完成，确保了9月1日开园办学；新建新湾路小学竣工验收完毕，各项配套设施基本到位；扩建大兴第一实验小学已基本完成地下工程；新建汉口传奇2所学校、扩建十九中学前期手续按计划落实；新建精武路规划小学、改扩建邬家墩小学、新华下路中学、十二中学等已启动建设程序。

五、绩效管理

开展绩效管理市级科研课题工作，不断归纳具有科学性、规律性、能量化、可持续的有益经验，推动绩效管理向纵深运用。修改完善《江汉区教育系统绩效目标管理考评方案（2017版）》，构建新形势下江汉教育绩效考评工作新体系，科学考核教育教学全过程，精准调控校际之间差异，让各类学校都有发展目标和干动力，鼓励干事创业，鞭策后进赶超，确保江汉教育高位均衡发展。市教育局局长孟晖高度评价我区教育系统绩效管理体系是“填补空白，全市领先”。以《保障教师待遇 鼓励干事创业——武汉市江汉区教育系统绩效改革的思考与实践》为题的经验交流材料在全市教育工作会上得到刘英姿副市长的高度认可，并在核心期刊《湖北教育》上刊登。

六、“教育云”工程、环保教育、体育艺术

深入推进“教育云”规模化应用。以构建高效课堂为突破口，在全区范围内遴选名师，以集中攻关的方式，着力解决课堂教学中的共性问题，继去年在全国“一师一优课”部级优课评选、我区优课入选率居全市第一的基础上，今年我局报送市级优课420节、市局送省厅参评196节，截止目前，国网平台显示我区共有98节优课被省厅推送参加部级优课评选，名列前茅。5月31日，全国首套校园足球通用教材发布仪式在我区万松园路小学举办。区教育局和万松园路小学承担了该教材的主要编写任务，填补了我国校园足球课教材的空白。6月2日，江汉区教育局荣获第四届湖北省环境保护政府奖。

 
第五部分  名词解释 

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1.教育支出(类)教育管理事务(款)：反映教育管理方面的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

4.教育支出（类）职业教育（款）：反映职业教育支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及培训方面支出。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）：反映其他用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-82824723