2015年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.负责贯彻执行地方性园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；按年度编制本区园林绿化工作的计划。

2.负责编制全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰；承担区绿化委员会的日常工作。

3.对本区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理；负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标工作，负责园林绿化工程的质量监督管理。

4.负责园林绿化行政法规执法监督、园林行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

5.保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。

6.负责区内新建公园建设方案的审定和竣工、验收；公园（广场）的规划、建设、管理工作；负责园林系统国有苗圃的建设和管理。

7.监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林各项资金。

（二）部门预算单位构成情况

　　武汉市江汉区园林局部门预算单位由局机关及下属7个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个，差额拨款事业单位7个。

（二）人员情况

武汉市江汉区园林局部门预算单位的总编制人数259人，其中：行政编制0人，事业编制259人（其中：参照公务员法管理14人）。在职实有人数178人，其中行政编制0人，事业编制178人（其中：参照公务员法管理11人）。离退休人员124人，其中：离休1人，退休123人。

二、2015年收支预算情况

2015年部门预算总收入3159.73万元。其中：财政拨款（补助）收入3159.73万元，其他收入13.38万元。

2015年部门预算总支出3159.73万元。其中：财政拨款（补助）支出3159.73万元，主要用于：基本支出313.27万元；项目支出2846.46万元。

三、2015年财政拨款（补助）预算安排情况说明

　 2015年财政拨款（补助）预算数3159.73万元，安排情况如下：

（一）基本支出313.27万元。主要用于：

1、工资福利支出113.21万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资及社会保障缴费支出等。

2、对个人和家庭的补助支出167.86万元，用于离休费、退休费、离退休人员公用活动经费和医疗保障支出，以及在职人员住房公积金支出等。

3、商品和服务支出32.20万元，用于办公费、印刷费、邮电费、交通费、差旅费、出国（境）费、工会经费、培训费、福利费、会议费、招待费、维修费等。

（二）项目支出2846.46万元。主要用于：

1.项目一：事业单位住房货币化补贴33.46万元。用于发放职工住房货币化补贴。

2.项目二：法律顾问经费5万元。用于法律顾问支出。

3.项目三：垃圾转运费88万元。主要用于清理全区绿化垃圾，包括街道修剪的行道树枝，处理的死危树、落叶，花坛、游园内的建筑垃圾、渣土，清除的杂草及生活垃圾，公园、广场产生的垃圾及其它杂物。

4.项目四：后襄河公园养护124万元。后襄河公园按照一级公园养护标准进行，严格实行管养分离制度，经费主要用于养护园区的卫生保洁、公园绿化、公园游园秩序工作等。

5.项目五：公厕费用66万元。主要用于公园绿地内建公厕及公厕管理费用支出。

6.项目六：绿化养护费2530万元。主要用于全区绿化养护管理，养护内容包括：（1）全区主、次连通路绿地和行道树；（2）街头游园、小森林、街旁单位花坛等公共绿地的绿化养护；（3）辖区屋顶绿化养护；（4）区属常青公园、西北湖广场、江汉公园、菱角湖公园和小南湖公园5个公园的养护；（5）全区老旧社区绿化和房前屋后大树养护。

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