2014年度武汉市江汉区园林局部门决算

 

　

 

 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2015年10月20日

 

目录

第一部分、武汉市江汉区园林局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区园林局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市江汉区园林局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

武汉市江汉区园林局

 

2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区园林局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区园林局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、差额拨款事业单位7个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区园林局总编制人数253人，其中：行政编制14人，事业编制239人。在职实有人数173人，其中：行政11人，事业162人。

离退休人员127人，其中：离休1人，退休126人。

 

第二部分、武汉市江汉区园林局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区园林局2014年度收入总计4078万元，支出总计4017万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区园林局2014年度本年收入合计4078万元。其中：财政拨款收入4078万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区园林局2014年度本年支出合计4017万元。其中：基本支出4017万元，占本年支出100 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区园林局2014年度财政拨款收支总计4078万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区园林局2014年支出决算为4017万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出4017万元。

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为146万元，支出决算为146万元，完成年度预算的100%。
　　 (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

 (三) 城乡社区支出(类)。年度预算为3807万元，支出决算为3807万元，完成年度预算的100%。

 (四) 住房保障支出(类)。年度预算为43万元，支出决算为43万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区园林局2014度一般公共预算财政拨款基本支出4017万元，其中，人员经费1965万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2052万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区园林局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区园林局本级及下属7个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为163万元。

 (一)公务用车购置及运行维护费支出决算为159万元。

1.全局公务用车（含工具车）购置费87万元。本年度购置(更新)绿化专用车及自卸货车6辆，年末公务用车保有量2辆。

2.全局公务用车（含工具车）运行维护费72万元。其中：租车费1万元；燃料费28万元；维修费30万元；过桥过路费3万元；保险费10万元。

(二)公务接待费支出决算为4万元，主要用于全局开展业务活动支出、对口扶贫和园博会邀展(泉州、九江）费用。其中:局机关1.8万元,绿化队1.5万元,菱角湖公园0.2万元,小南湖公园0.5万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区园林局2014年无政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区园林局机关运行经费支出1149万元，较2013年增加减少343万元，降低23　%。主要是社会保障和就业减少41.41万元,医疗卫生增加0.45万元,城乡社区事务减少325.81万元(因部门预算额度安排在二级单位),住房保障支出增加23.77万元。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区园林局政府采购支出总额261万元，其中：政府采购货物支出　 45万元、政府采购服务支出216万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区园林局共有车辆45辆，其中，一般公务用车2辆，其他绿化专用车43辆。

 

第三部分、武汉市江汉区园林局（汇总）2014年度部门决算表

 

附件: