2014年度

 

 

武汉市江汉区人民政府

北湖街办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年10月20日

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分、武汉市江汉区人民政府北湖街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度部门决算情况说明

(参考说明格式，可以补充内容)

第一部分、武汉市江汉区人民政府北湖街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区人民政府北湖街办事处部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处总编制人数20人，其中：行政编制20人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数21人，其中：行政21人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

 

第二部分、武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度收入总计1,842万元，支出总计1,663万元。与2013年相比，收入减少9%，主要原因是协税工作经费减少。支出减少3%。主要原因是协税工作经费支出减少。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度本年收入合计1,842万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,842万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度本年支出合计1,663万元。其中：基本支出537万元，占本年支出32.29 %，项目支出1,126万元，占本年支出67.71 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,982万元。与2013年相比，收入减少181万元，支出减少794万元，收入降低9%，支出降低3%，主要原因是协税工作经费减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,249万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,663万元，完成年度预算的133.15%。其中：基本支出537万元，项目支出1,126万元。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为490万元，支出决算为572万元，完成年度预算的116.73%。

 (二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为148万元，支出决算为259万元，完成年度预算的175%。

 (三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为34万元，支出决算为34万元，完成年度预算的100%。

 (四)城乡社区支出(类)。年度预算为539万元，支出决算为760万元，完成年度预算的141%。

 (五)住房保障支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出537万元，其中，人员经费480万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区人民政府北湖街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费9万元。其中：燃料费5.8万元；维修费1.3万元；过桥过路费0.7万元；保险费1.2万元。

 (三)公务接待费支出决算为0.5万元，主要用于各部门开展业务工作接待。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区人民政府北湖街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1505万元，较2013年减少829万元，降低36 %。主要原因是协税工作经费减少。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区人民政府北湖街办事处政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出67万元、政府采购服务支出5万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区人民政府北湖街办事处共有车辆3辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市江汉区人民政府北湖街办事处2014年度部门决算表

 

 

附件:

• 武汉市江汉区人民政府北湖街办事处.xls