中共江汉区委办公室2016年度部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1．负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动安排，区委召开的会议的会务安排和组织协调，承办区委领导交办的工作；

2．负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局呈报区委请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作；负责文书处理、档案管理和开发利用工作；

3．负责全区党政系统的信息工作，及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委、区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作总署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，为区委决策提出建议、提供依据；总结交流全区社区发展、精神文明建设方面的典型作法和经验；

4．负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查；负责全区党群工作目标管理；负责全区党群部门提案办理工作的督促检查；

5．负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作；负责中央、省、市文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递；负责全区商用密码管理工作；负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作；

6．负责区委及区委办公室有关公务接待工作；

7．负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理；

8．负责区委办公室机关和直属单位的党务工作；

9．负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；

10．归口管理区委、区政府信访办；

11．承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

根据上述职责，区委办公室设5个职能科（室）：

1．秘书科；

2．综合科；

3．信息科；

4．督查室；

5．机要局（密码管理局）

（三）人员情况

中共江汉区委办公室总编制人数15人，其中：行政编制15人，后勤编制3人。实有在职人员18人。

退休人员14人。

聘用人员：9人。

二、2016年收支预算情况

2016年部门预算总收入794.85万元。其中：财政拨款（补助）收入794.85万元。

2016年部门预算总支出794.85万元。其中：财政拨款（补助）支出794.85万元，主要用于基本支出（公务费）31.85万元；工资福利支出（对个人和家庭的补助）432.24万元；项目支出330.76万元。

三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2016年财政拨款（补助）预算数794.85万元，安排情况如下：

（一）基本支出

1．工资福利：242.51万元；其中：基本工资支出：36.51万元；津贴支出：97.93万元；奖励性补贴支出：93.04万元；社会保障缴费支出：15.03万元。

2．对个人和家庭的补助支出：189.73万元；其中：离退休费支出：129.95万元；住房改革支出38.58万元；医疗费支出：11.43万元；交通和物业补贴支出：9.77万元。

 3．商品服务支出：31.85万元，主要用于日常公务费支出23.4万元；保障区委办公室正常运转。区行管局集中行政运行费支出：8.45万元。

（二）项目支出

一般公共服务支出330.76万元。主要用于保障区委办公室各部门、各科室工作正常运转。一次性项目29.76万元，经常性项目301万元。

1．全区信息工作、保密工作60万元；

2．推进党委系统信息化建设50万元；

3．区级经济工作40万元；

4．专项工作经费50万元；

5．设备更新维护制作30.76万元；

6．建设督查工作50万元；

7．招商引资协调工作50万元。

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