| 文 号 | 无 | 发文日期 | 2016-09-29 14:32 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市江汉区民政局2015年度部门决算情况说明 | ||
武汉市江汉区民政局2015年度部门决算情况说明
武汉市江汉区民政局2015年度部门决算情况说明
第一部分、武汉市江汉区民政局基本情况
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，武汉市江汉区民政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位 1个。
二、部门人员构成
武汉市江汉区民政局总编制人数22人，其中：行政编制10人，事业编制11人。在职实有人数23人，其中：行政10人，原使用工勤编1人,事业12人。
离退休人员21人，其中：行政退休人员21人,离休0人。
第二部分、武汉市江汉区民政局2015年度部门决算说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
武汉市江汉区民政局2015年度收入总计19,265.48万元，与2014相比，收入增加42.08%。主要原因一是接收无军籍职工人数大幅增加,年初预算2,255万元；二是将社区惠民资金编入部门预算，年初预算1,070万元；三是将自谋职业、义务兵优待金编入部门预算，年初预算1,635万元。
二、2015年度收入决算情况
武汉市江汉区民政局2015年度本年收入合计19,265.48万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 19,265.48万元，占本年收入100%。
三、2015年度支出决算情况
武汉市江汉区民政局2015年度本年支出合计13,584.08万元。其中：基本支出577.33万元，占本年支出4.25 %，项目支出13,006.75万元，占本年支出95.75 %。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况
武汉市江汉区民政局2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收入总计19,265.48万元,支出总计为13584.08万元。与2014年相比，收入增加8,107.24万元、增长42.08%,支出增加4,461.32万元、增长32.84 %。主要原因一是接收无军籍职工人数大幅增加,年初预算2,254.49万元,比2014年年初预算1,425万元,增加829.49万元；二是新增社区惠民资金项目，年初预算1070万元；三是新增自谋职业、义务兵优待金，年初预算1,635万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
武汉市江汉区民政局2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为16,879万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为13,233万元，完成年度预算的78.40%。其中：基本支出577万元，项目支出12,656万元。
(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为16,758万元，支出决算为13,143万元，完成年度预算的78.43%。
(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为89万元，支出决算为60万元，完成年度预算的67.42%，支出决算数小于年度预算数的主要原因支出是为确保专项资金安全，必须根据项目实施进度拨付资金，导致一些项目资金尚有结余。
(三) 住房保障支出(类)。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
武汉市江汉区民政局2015度一般公共预算财政拨款基本支出577万元，其中，人员经费537万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区民政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区民政局本级及下属公益一类正科级事业单位3个。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.12万元。
(1)公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的100%。
1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
2.公务用车运行维护费9万元。其中：燃料费3万元；维修费4.10万元；过桥过路费0.65万元；保险费1.25万元。
(二)公务接待费支出决算为1.12万元，主要用于居家养老体系建设交流，社区创建等工作支出。执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.12万元。其中：外省市交流接待0.53万元，及社区创建调研、居家养老体系建设等接待活动0.59万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.88万元，降低63%，其中：公务用车购置及运行费支出决算与上年持平,公务接待支出决算减少1.88万元，公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待支出。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市江汉区民政局2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余92万元，本年收入351.21万元，本年支出351.21万元，年末结转和结余92万元。具体支出情况为：
(一) 其他支出(类)。支出决算为351.21万元，主要用于养老机构、社会组织孵化园、综合减灾示范社区、殡葬等方面支出。
第三部分、武汉市江汉区民政局2015年部门决算表
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2015年度收入支出决算总表（表1） | |||||
|
部门：武汉市江汉区民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
收入 |
项目(按功能分类) |
行次 |
支出 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
17,230.00 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
29 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
32 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
13,143.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35 |
60.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
30.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
351.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
48 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
49 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
17,230.00 |
本年支出合计 |
50 |
13,584.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
51 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
2,035.00 |
年末结转和结余 |
52 |
5,681.00 |
|
总计 |
27 |
19,265.00 |
总计 |
53 |
19,265.00 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。 | |||||
|
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； | |||||
|
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 | |||||
|
2015年度收入决算表(表2) | ||||||||||
|
部门：武汉市江汉区民政局 |
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
17,232.00 |
17,232.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,759.00 |
16,759.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
5,185.00 |
5,185.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
203.00 |
203.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
944.00 |
944.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080204 |
拥军优属 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
3,003.00 |
3,003.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
920.00 |
920.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
609.00 |
609.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
191.00 |
191.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
418.00 |
418.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
3,581.00 |
3,581.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
633.00 |
633.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
88.00 |
88.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
512.00 |
512.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2,138.00 |
2,138.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20809 |
退役安置 |
6,555.00 |
6,555.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
509.00 |
509.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,220.00 |
4,220.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
107.00 |
107.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,652.00 |
1,652.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
277.00 |
277.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
247.00 |
247.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
82.00 |
82.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
202.00 |
202.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
195.00 |
195.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
195.00 |
195.00 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
89.00 |
89.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
54.00 |
54.00 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
351.00 |
351.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
351.00 |
351.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
351.00 |
351.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。 | ||||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。 | ||||||||||
|
2015年度支出决算表（表3） | |||||||||
|
部门：武汉市江汉区民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
13,585.00 |
579.00 |
13,007.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,143.00 |
514.00 |
12,630.00 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,224.00 |
323.00 |
3,902.00 |
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
203.00 |
203.00 |
|
|
|
| ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
480.00 |
|
480.00 |
|
|
| ||
|
2080204 |
拥军优属 |
112.00 |
|
112.00 |
|
|
| ||
|
2080205 |
老龄事务 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2,616.00 |
|
2,616.00 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
802.00 |
120.00 |
683.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
530.00 |
191.00 |
339.00 |
|
|
| ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
191.00 |
191.00 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
339.00 |
|
339.00 |
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
2,632.00 |
|
2,632.00 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
686.00 |
|
686.00 |
|
|
| ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
57.00 |
|
57.00 |
|
|
| ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
181.00 |
|
181.00 |
|
|
| ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
208.00 |
|
208.00 |
|
|
| ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
|
| ||
|
20809 |
退役安置 |
5,008.00 |
|
5,008.00 |
|
|
| ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
456.00 |
|
456.00 |
|
|
| ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,859.00 |
|
2,859.00 |
|
|
| ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,693.00 |
|
1,693.00 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
350.00 |
|
350.00 |
|
|
| ||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
| ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
99.00 |
|
99.00 |
|
|
| ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
67.00 |
|
67.00 |
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
179.00 |
|
179.00 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
77.00 |
|
|
| ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
77.00 |
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.00 |
35.00 |
26.00 |
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
61.00 |
35.00 |
26.00 |
|
|
| ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
| ||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
| ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
351.00 |
|
351.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
351.00 |
|
351.00 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
351.00 |
|
351.00 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。 | |||||||||
|
1栏=(2+3+4+5+6）栏。 | |||||||||
|
2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | |||||||
|
部门：武汉市江汉区民政局 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
确定公开数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
确定公开数 | ||
|
|
|
|
|
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
16,879.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
351.00 |
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
13,143.00 |
13,143.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
351.00 |
|
351.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
17,230.00 |
本年支出合计 |
52 |
13,584.00 |
13,233.00 |
351.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,035.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
5,681.00 |
5,589.00 |
92.00 |
|
公共预算财政拨款 |
26 |
1,943.00 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
92.00 |
|
55 |
|
|
|
|
收入合计 |
28 |
19,265.00 |
支出总计 |
56 |
19,265.00 |
18,822.00 |
443.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； | |||||||
|
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 | |||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | ||||||
|
部门：武汉市江汉区民政局 |
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
13,234.00 |
579.00 |
12,656.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,143.00 |
514.00 |
12,630.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,224.00 |
323.00 |
3,902.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
203.00 |
203.00 |
| ||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
480.00 |
|
480.00 | ||
|
2080204 |
拥军优属 |
112.00 |
|
112.00 | ||
|
2080205 |
老龄事务 |
11.00 |
|
11.00 | ||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
2,616.00 |
|
2,616.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
802.00 |
120.00 |
683.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
530.00 |
191.00 |
339.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
191.00 |
191.00 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
339.00 |
|
339.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
69.00 |
|
69.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
69.00 |
|
69.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
2,632.00 |
|
2,632.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
686.00 |
|
686.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
57.00 |
|
57.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
181.00 |
|
181.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
208.00 |
|
208.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,500.00 |
|
1,500.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
5,008.00 |
|
5,008.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
456.00 |
|
456.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,859.00 |
|
2,859.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,693.00 |
|
1,693.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
350.00 |
|
350.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
220.00 |
|
220.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
26.00 |
|
26.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
99.00 |
|
99.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
69.00 |
|
69.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
67.00 |
|
67.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
2.00 |
|
2.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
179.00 |
|
179.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
179.00 |
|
179.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
77.00 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
77.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
61.00 |
35.00 |
26.00 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
61.00 |
35.00 |
26.00 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.00 |
10.00 |
| ||
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
13.00 |
|
13.00 | ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
13.00 |
|
13.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.00 |
30.00 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.00 |
23.00 |
| ||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.00 |
7.00 |
| ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | ||||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） | |||||
|
部门：武汉市江汉区民政局 |
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
578.00 |
533.00 |
45.00 |
|
30101 |
基本工资 |
44.00 |
44.00 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
91.00 |
91.00 |
| |
|
30103 |
奖金 |
74.00 |
74.00 |
| |
|
30104 |
社会保障缴费 |
23.00 |
23.00 |
| |
|
30106 |
伙食补助费 |
6.00 |
6.00 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
40.00 |
40.00 |
| |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.00 |
|
1.00 | |
|
30229 |
福利费 |
6.00 |
|
6.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
9.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30302 |
退休费 |
56.00 |
56.00 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
82.00 |
82.00 |
| |
|
30307 |
医疗费 |
23.00 |
23.00 |
| |
|
30309 |
奖励金 |
47.00 |
47.00 |
| |
|
30311 |
住房公积金 |
23.00 |
23.00 |
| |
|
30312 |
提租补贴 |
7.00 |
7.00 |
| |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
17.00 |
17.00 |
| |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
1栏各行＝（2＋3）栏各行。 | |||||
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | |||||
|
部门：武汉市江汉区民政局 |
|
|
|
单位：万元 | |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
10.12 |
|
9.00 |
|
9.00 |
1.12 |
|
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
1栏各行＝（2＋3＋6）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||
|
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
|
部门：武汉市江汉区民政局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
92.00 |
351.00 |
351.00 |
|
351.00 |
92.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
92.00 |
351.00 |
351.00 |
|
351.00 |
92.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 | |||||||||
附件:
鄂公网安备 42010302000667号