2016年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能：贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展战略、方针和政策；负责检测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；负责推进区“两型社会”建设综合配套改革试验工作；推进经济结构战略性调整；加强现代服务业发展的统筹、协调职能；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接组织；拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略。负责全区国民经济动员工作；宣传贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策；对重要商品、服务价格的检测和预测；组织开展全区价格和收费的监督检查工作；负责全区涉案财产的价格鉴证工作；负责全区政府制定价的工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作；贯彻执行国家和省、市粮食工作政策、法规；配合有关部门搞好粮食价格及粮油质量监管工作。

（二）部门预算单位构成情况：江汉区发改委由1 个行政单位构成。

（三）人员情况

江汉区发展和改革委员会共有编制43人，其中：行政编制43人。在职实有人数33人，其中：行政编制33人。退休人员28人。

二、2016年收支预算情况

2016年部门预算总收入1203.25万元。其中：财政拨款（补助）收入1203.25万元。

2016年部门预算总支出1203.25万元。其中：财政拨款（补助）支出1203.25万元，主要用于：基本支出936.25万元；项目支出267万元。

三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2016年财政拨款（补助）预算数1203.25万元，安排情况如下：

（一）基本支出936.25万元。主要用于：

1.工资福利支出453.68万元。

2.对个人和家庭的补助351.98万元。

3.商品和服务支出130.59万元。

（二）项目支出611万元。主要用于：

1.一般行政管理事务（发展与改革）7万元。其中安排的主要项目有：

（1）粮食工作经费 2万元。

（2）法律顾问经费 5万元

2、战略规划与实施 7万元。其中安排的主要项目有：

（1）电子信息平台维护 7万元。

3、日常经济运行调节38万元。其中安排的主要项目有：

（1）重大项目前期论证 30万元。

（2）国民经济动员经费 1万元

（3）节能评估经费 7万元。

4、社会事业发展规划7万元。其中安排的主要项目有：

（1）江汉区全域CBD城市空间和产业发展规划 100万元。

5、经济体制改革研究 15万元。其中安排的主要项目有：

（1）行政体制改革及两型建设经费 15万元。

6、物价管理 40万元。其中安排的主要项目有：

（1）价格执法及监测认证费 40万元。

7、其他发展与改革事务60万元。其中安排的主要项目有：

（1）推进国家级试验区经费 40万元

（2）援疆工作经费 10万元

（3）黄陂共建工作经费 10万元

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