2015年度

武汉市江汉区工商行政管理局部门决算

2016年 9月20日

目录

第一部分 武汉市江汉区工商行政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市江汉区工商行政管理局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市江汉区工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区工商行政管理局基本情况

一、部门主要职能

贯彻执行工商行政管理方针政策和法律法规，组织实施本辖区的工商行政管理工作；依法组织管理辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人的注册，核定注册单位的名称，审定、批准、颁发有关证照，并实施行政监督管理；依法组织监督检查辖区内市场竞争行为，查处不正当竞争、走私贩私、传销和变相传销等经济违法行为；依法组织监督市场交易行为，监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者的合法权益；依法组织实施辖区内各类市场经济秩序的规范管理和监督；依法组织实施合同行政管理、商标管理工作，查处合同欺诈、商标侵权及违法广告行为；依法组织监管辖区内个体工商户、个人合伙和私营企业的经营行为；负责辖区的工商行政管理工作；承办上级交办的其他工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区工商行政管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

纳入武汉市江汉区工商行政管理局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市江汉区消费者协会

2.武汉市江汉区个体私营协会

三、部门人员构成

武汉市江汉区工商行政管理局总编制人数216人，其中：行政编制195人，事业编制21人。在职实有人数208人，其中：行政188人，事业20人。

离退休人员124人，其中：退休124人。

第二部分、武汉市江汉区工商行政管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计6457万元，支出总计6523万元。与2014年相比，收入增加954万元，增长(降低) 17.34%，主要原因是增加了医保提标补差、在职人员奖励性补贴、退休人员奖励性补贴、追加“双创”工作经费、办公设备购置经费等。支出增加1177万元，增长22.02%，主要原因是在职人员奖励性补贴、退休人员奖励性补贴、追加“双创”工作经费、办公设备购置经费等.。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计6,457万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 6,457万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计6,523万元。其中：基本支出4,942万元，占本年支出75.76%，项目支出1,581万元，占本年支出24.24%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计6,771万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1111万元，增长19.63%。主要原因是医保提标补差、在职人员奖励性补贴、退休人员奖励性补贴、追加“双创”工作经费、办公设备购置经费等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为6,771万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为6,523万元，完成年度预算的96.34%。其中：基本支出4,942万元，项目支出1,581万元。项目支出主要用于一般行政管理事务536万元，包括“诚信个体户”评比活动经费、2014年度优秀公务员和参公人员奖励、办公大楼屋顶维修经费、办公设备购置经费、第一工商所办公用房维修经费、电动自行车购置经费、法律顾问经费、机关停车场维修经费、增拨2015年预算经费、追加“双创”工作经费。主要成效：保障了个体劳动者协会开展“诚信个体户”评比活动顺利实施、按规定发放了2014年度优秀公务员和参公人员奖励、对办公设施的维修和办公设备的购置，为全局干部营造了很好的工作环境、建立法律顾问制度，为工商执法办案提高法律援助、圆满地完成了区委、区政府“双创”期间交办的工作任务；工商行政管理专项387万元，包括查办经济领域违法案件鉴定费、重点商品检测费、工商制服购置费、机关省特级档案复查换证经费、集贸市场诚信创建、规范管理工作经费、假冒伪劣商品仓储力资销毁处置费、临时人员工作经费、企业档案电子扫描查询费、全局网络运行维护费、商标培育、广告合同规范管理工作经费、设备更新(空调、计算机、复印机、打印机)、证照表格印刷费。主要成效保障了登记注册窗口的登记受理发照工作、开展流通领域商品质检工作和查办经济领域违法案件鉴定工作，确保了执法行动的顺利实施和案件查办的保障、开展市场监督管理，为创建国家文明卫生城市工作投入到市场建设经费，提高菜市场形象、保证了全局网络正常运行、机关档案管理工作顺利通过省特级档案达标检查；消费者权益保护专项34万元，主要成效是开展消费宣传教育和引导咨询活动，针对消费者关注的热点和投诉集中的难点问题，开展商品和服务比较试验、消费调查及评议，在企业建立12315直通车、服务站，将12315消费维权活动引入社区，使消费者合理及理性消费，增强消费者消费维权的意识和能力；其他工商行政管理事务支出195万元，包括2013年度中国驰名商标等奖励经费，主要成效是奖励驰（著）名商标，有利于推动我区实施商标品牌战略，促进江汉经济发展；死亡抚恤5万元，主要成效是保障抚恤金按时发放到位；其他社会保障和就业支出111万元，主要是菜市场改造资金，主要成效是保障菜市场改造在创卫检查之前完成，圆满完成创卫工作任务。其他商业服务业等支出313万元，主要是2014年专项结余，菜市场改造资金，主要成效是保障菜市场改造在创卫检查之前完成，圆满完成创卫工作任务。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为4,730万元，支出决算为4,492万元，完成年度预算的94.97%。

(二)社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,059万元，支出决算为1,058万元，完成年度预算的99.91%。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为320万元，支出决算为312万元，完成年度预算的97.50%。

(四)商业服务业等支出(类)。年度预算为314万元，支出决算为313万元，完成年度预算的99.68%。

 (五)住房保障支出(类)。年度预算为348万元，支出决算为348万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出4,942万元，其中，人员经费4,513万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费429万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出213万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区工商行政管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区工商行政管理局本级及下属2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为106.20万元，支出决算为64万元，完成预算的60.26%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费支出决算为64万元，完成预算的69.95 %。其中：

(1)公务用车购置费无，年末公务用车保有量27辆。

(2)公务用车运行维护费64万元，完成预算的69.95%，比预算减少27.5万元，主要原因是严格控制，节约资金。其中：燃料费33万元；维修费14万元；过桥过路费6万元；保险费11万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 220万元，降低 77.46%，其中：因公出国(境)支出决算减少6万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少210万元，降低 76.64%；公务接待支出决算减少4万元，降低100%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是无人员出国，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2014年购置了公务用车15辆，2015年无此项支出，公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制，节约资金。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市江汉区工商行政管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出429万元，较2014年(同口径)增加6万元，增长1.42%。主要原因是在上年基础上进行了微调体检费、福利费、工会经费和职工培训费。

 (二)政府采购支出情况。2015年度武汉市江汉区工商行政管理局政府采购支出总额364万元，其中：政府采购货物支出224万元、政府采购工程支出31万元、政府采购服务支出109万元。授予中小企业合同金额364万元，占政府采购支出总额的100 %。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市江汉区工商行政管理局共有车辆27辆，其中，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车21辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市江汉区工商行政管理局组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元，占年初预算的8.49%。绩效评价结果：单位自评开展情况：通过绩效评价目的、绩效评价设计过程、绩效评价框架、证据收集方法、绩效评价实施过程、本次绩效评价的局限性几方面进行自评。从项目决策、项目管理过程、项目产出、项目效果、绩效目标完成情况分析等几方面进行绩效分析，2015年我局完成查处各类经济违法行为150起以上，完成市局、区政府绩效目标，完成预期产出目标投入资金26万元，完成预算经费的54%。评分结果：97.5分，2015年项目绩效目标经费在组织实施上实行国库集中支付、资金报帐制、仓储费同时实行合同管理制；在项目及资金管理上专款专用，无挤占，挪用现象，确保了预算资金及时到位；在会计核算准确性上会计核算真实准确、程序完整；圆满完成专项绩效目标任务。主要存在的问题是未完成预算指标数，主要是有部分物资因种种原因暂未销毁，有部分仓储费未到期未支付费用。

第三部分、武汉市江汉区工商行政管理局2015年度部门决算表

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障(款)行政单位医疗(项)

4、商业服务业等（类）其他商业服务业等(款) 其他商业服务业等(项)

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。