2014年度武汉市江汉区工商行政管理局部门决算 

2015年10月20日

 目录

第一部分、武汉市江汉区工商行政管理局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区工商行政管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区工商行政管理局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区工商行政管理局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区工商行政管理局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区工商行政管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区工商行政管理局总编制人数216人，其中：行政编制195人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数220人，其中：行政200人，事业20人(其中：参照公务员法管理19人)。

离退休人员116人，其中：离休1人，退休115人。

第二部分、武汉市江汉区工商行政管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区工商行政管理局2014年度收入总计5,503万元，支出总计5,346万元。与2013年相比，收入增加23%，支出增加21%。主要原因是机构改革由市垂直管理改为下放到区政府管理工资结构调整、正常增资、购置执法用车、菜市场改造相关资金、2012年度驰名著名商标企业奖励、统一更换营业执照印刷费等。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区工商行政管理局2014年度本年收入合计5,503万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 5,503万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区工商行政管理局2014年度本年支出合计5,346万元。其中：基本支出4,078万元，占本年支出76.28 %，项目支出1,268万元，占本年支出23.72 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区工商行政管理局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5,660万元。与2013年相比，收、支各增加1070万元，增长23 %。主要原因是机构改革由市垂直管理改为下放到区政府管理工资结构调整、正常增资、购置执法用车、菜市场改造相关资金、2012年度驰名著名商标企业奖励、统一更换营业执照印刷费等。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区工商行政管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,660万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为5,346万元，完成年度预算的94.45%。其中：基本支出4,078万元，项目支出1,268万元。项目支出主要用于项目名称一般行政管理事务364万元，包括2013年结余指标、2013年优秀公务员奖励、私营企业协会开展“诚信民营企业”评比活动专项经费、购置执法用车专项经费，主要成效：继续完成了2013年结余项目的收尾工作、保障了私营企业协会开展“诚信民营企业”评比活动顺利实施、报废了旧执法车辆，购置了15台执法用车，有利于更好地开展执法工作；项目名称工商行政管理专项385万元，包括临时人员工资、重点商品检测费、工商招牌门牌更换、证照表格印刷费、集贸市场改造工作经费、假冒伪劣商品仓储力资销毁处置费、全局网络运行维护费、企业档案电子扫描查询费、查办经济领域违法案件鉴定费，主要成效保障了登记注册窗口的登记受理发照工作、开展流通领域商品质检工作和查办经济领域违法案件鉴定工作，确保了执法行动的顺利实施和案件查办的保障、开展市场监督管理，为创建国家文明卫生城市工作投入到市场建设经费，提高菜市场形象、保证了全局网络正常运行、机关档案管理工作顺利通过省特级档案达标检查；项目名称消费者权益保护专项30万元，主要成效是开展消费宣传教育和引导咨询活动，针对消费者关注的热点和投诉集中的难点问题，开展商品和服务比较试验、消费调查及评议，在企业建立12315直通车、服务站，将12315消费维权活动引入社区，使消费者合理及理性消费，增强消费者消费维权的意识和能力；项目名称其他商业服务业等支出489万元，包括2012年度驰名著名商标企业奖励、菜市场双创升级改造奖励补贴、菜市场改造启动资金、菜市场改造监理服务费，主要成效奖励驰（著）名商标，有利于推动我区实施商标品牌战略，促进江汉经济发展、保障菜市场改造在创卫检查之前完成，圆满完成了创卫工作任务。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为3,705万元，支出决算为3,705万元，完成年度预算的100%。

 (二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为607万元，支出决算为607万元，完成年度预算的100%。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为274万元，支出决算为274万元，完成年度预算的100%。

(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为803万元，支出决算为489万元，完成年度预算的60.9%，支出决算数小于年度预算数的主要原因一是全区菜市场双创改造工程还未全部完工，只是先拨付了一部分启动资金，要等完工后通过第三方监理认定后，支付政府兑现的尾款；二是菜市场双创升级改造奖励还没有实施。

(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为271万元，支出决算为271万元，完成年度预算的100%。

(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区工商行政管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出4,078万元，其中，人员经费3,655万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费423万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区工商行政管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区工商行政管理局本级及下属2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为284万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出6万元。主要用于随江汉区政府代表团前往美国、加拿大进行项目招商团组1个、 1 人次；通过学习，对国外先进发达国家的社区管理、医养结合工作有了进一步了解，对提升江汉区社区工作及管理、医养结合等工作有很好的借鉴。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为274万元。

1.公务用车购置费206万元。本年度购置(更新)公务用车15辆，年末公务用车保有量31辆。

2.公务用车运行维护费68万元。其中：燃料费23万元；维修费19万元；过桥过路费10万元；保险费16万元。

(三)公务接待费支出决算为4万元，主要用于外省市交流接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 4万元。其中：外省市交流接待 4 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区工商行政管理局无2014年政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区工商行政管理局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出4123万元，较2013年增加309万元，主要原因是机构改革由市垂直管理改为下放到区政府管理工资结构调整、正常增资、购置执法用车、菜市场改造相关资金、2012年度驰名著名商标企业奖励、统一更换营业执照印刷费等。

　  (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区工商行政管理局政府采购支出总额298.985913万元，其中：政府采购货物支出205.87155万元、政府采购工程支出14.2406万元、政府采购服务支出78.873763万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区工商行政管理局共有车辆31辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车25辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市江汉区工商行政管理局2014年度部门决算表