表4：

2016年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

　  根据《江汉区机构编制委员会关于印发〈江汉区工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（江编发[2013]15号）和《江汉区机构编制委员会关于印发〈江汉区质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（江编发[2013]16号）文件规定，本部门主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理的法律、法规和方针、政策；负责全区市场监督管理和行政执法的有关工作；负责登记注册并监督管理；负责依法查处取缔无照经营活动；负责监督管理流通领域商品质量；负责12315执法体系建设工作；承担查处违法直销和传销案件的责任；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；负责商标广告合同监督管理等工作以及承办上级交办的其他事项；负责全区质量技术监督工作；负责管理全区质量、标准化、计量、特种设备安全监察及节能监管、认证认可、工业产品生产许可等工作；负责全区质量管理工作；负责全区产品（含食品相关产品）质量监督工作；负责全区标准化管理工作；负责全区计量管理工作；负责全区特种设备安全监察和节能监管工作；负责全区质量技术监督行政执法监督管理工作；负责按相关规定开展本行政区域内质量技术监督行政审批工作，负责质监政务窗口的日常管理工作，做好行政审批工作中投诉的调查处置工作。

（二）部门预算单位构成情况

　  本部门由局机关、注册登记局、公平交易局、8个基层所、消协、个私协、质监所组成。

（三）人员情况

　  江汉区工商行政管理局（江汉区质量技术监督局）共有编制231人，其中：行政编制211人，事业编制20人。在职实有人数226人，其中：行政206人，事业20人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。

二、2016年收支预算情况

　 2016年部门预算总收入5899.14万元。其中：财政拨款（补助）收入5889.14万元，其他收入10万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　

  2016年部门预算总支出5899.14万元。其中：财政拨款（补助）支出5889.14万元，主要用于：基本支出5005.86万元；项目支出883.28万元。

三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2016年财政拨款（补助）预算数5889.14万元，安排情况如下：

（一）基本支出5005.86万元。主要用于：

1.工资福利支出2819.10万元，包含基本工资、保留津补贴、规范性津补贴、国家规定的岗位津贴、奖励性补贴、基本医疗保险、生育保险。

2.对个人和家庭的补助1794.09万元，包含退休费、住房公积金、在职人员住房补贴、退休人员住房补贴、住房分配货币化补贴、在职人员医疗补助、退休人员医疗补助、在职人员交通补贴、在职人员物业补贴、退休人员物业补贴。

3.商品和服务支出392.67万元，包含公务费、物业管理费、培训费、福利费、工会经费。

（二）项目支出883.28万元。主要用于一般公共服务，包括：

1.一般行政管理事务(工商行政）63.5万元。其中安排的主要项目有：

（1）法律顾问经费5万元。主要用于建立法律顾问制度，聘任法律顾问。

（2）私营企业协会开展“诚信民营企业”评比活动经费25万元。主要用于2016年江汉区开展2015年--2016年度“诚信民营企业”评比活动。

（3）机关办公楼大厅维修33.5万元。主要用于办公大楼大厅维修。

2.工商行政管理专项491.70万元。其中安排的主要项目有：

（1）临时人员工作经费135.10万元。主要用于单位编外人员的工资、五险等资金发放。

（2）全局信息网络设备运行维护费50万元。主要用于保障全局信息网络正常运行进行的信息化网络维护及硬件设备更新。

（3）企业个体户档案管理维护费55万元。主要用于档案升级工作经费及日常档案扫描费、档案用具购置费、设备老化更新费、档案整理人员经费、维修经费等一系列费用。

（4）集贸市场诚信创建、规范管理工作经费50万元。主要用于文明建设工作经费、安全生产工作经费。

（5）商标培育、广告合同规范管理工作经费20万元。主要用于商标战略宣传、培训，驰著名商标的展示、户外广告整治、合同规范管理工作经费。

（6）证照表格印刷费60万元。主要用于营业执照印刷费用、执法办案、注册登记工作需要印刷各类执法办案文书及登记注册类表格、其他因相关工作需要印刷的表格。

（7）工商制服购置费40万元。主要用于购置工商制服。

（8）假冒伪劣商品仓储力资销毁处置费48万元。主要用于经济违法物品保管、处置时产生的力资费、仓储费、销毁费等。

（9）执照框购置经费33.60万元。主要用于执照框的购置。

3.执法办案专项40万元。其中安排的主要项目有：

（1）维护公平竞争查办案件费40万元。主要用于重点商品检测费、鉴定费、完成市区绩效目标工作经费、完成各项综合治理整治工作。

4.消费者权益保护40万元。其中安排的主要项目有：

（1）消费领域维权活动费40万元。主要用于12315指挥中心负责消费维权活动费、消协3.15活动和日常维权工作经费。

5.质量技术监督行政执法及业务管理248.08万元。其中安排的主要项目有：

（1）法律顾问经费3万元。主要用于建立法律顾问制度，聘任法律顾问。

（2）后勤服务支出18万元。主要用于食堂、办公室后勤保障经费。

（3）政务中心窗口服务5万元。主要用于政务中心日常经费。

（4）检验所社区医疗和集贸市场计量器具强制检定费30万元。主要用于检验所社区医疗、集贸市场计量器具强制检定费。

（5）购买劳务支出32.90万元。主要用于单位编外人员的工资、五险等资金发放。

（6）标准化管理工作经费16万元。主要用于标准化管理科开展业务工作经费。

（7）检验所工作经费35万元。主要用于检验所开展日常工作所需的经费。

（8）计量管理工作经费20.90万元。主要用于计量科开展市场专项计量监督检查、查办计量执法案件、建立计量档案、培训、宣传等经费。

（9）行政执法工作经费17.59万元。主要用于行政执法科开展行政执法工作经费。

（10）质量监督管理经费30.99万元。主要用于质量监督科开展质量监督工作经费。

（11）华安里专项整治经费10万元。主要用于华安里专项整治工作。

（12）特种设备安全监察工作经费28.70万元。主要用于特种设备科开展特种设备安全专项整治行动、监控重点企业单位、建立突发事件应急反应处置机制、特种设备评估、宣传、培训经费。

表5：

2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　

　　 江汉区工商行政管理局（江汉区质量技术监督局）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属2个事业单位，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况

2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算26.03万元，比去年预算减少104.5万元（含区质监局）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

　　　  年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

　　　 公务接待费26.03万元（含区质监局），与去年预算持平。主要用于：外省市交流接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费　　

　  年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

2、车辆运行维护费支出0万元，比上年预算减少104.5万元（含区质监局），主要原因是行政单位暂不安排车辆运行维护费，年初由财政预算集中管理，待车改政策实行后予以调整。