2017年部门预算（及“三公”经费）公开文字说明及表格

发布日期：2017-01-11 08:40 【打印】

2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

根据江政办[2010]25号文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规和方针、政策；制订或组织拟订全区科技发展、创新型城区建设和高新技术产业化的规划和措施，并负责组织实施。

（2）研究拟订江汉地区科技发展战略和规划；组织拟订全区科技创新体系建设规划；组织编制全区中长期科技发展规划；研究制定并组织实施全区科学技术普及规划。

（3）负责编制并组织实施全区科技发展各类年度计划；负责编制并组织实施全区技术开发计划、成果转化计划、创新体系建设计划及重大科技专项。

（4）组织制订促进民营科技企业发展的措施，管理全区民营科技企业工作。

（5）负责技术研究与开发经费、科学事业费的使用和管理；负责全区科技投融资管理工作；研究拟订多渠道科技投入的措施，优化科技资源配置。

（6）负责申报国家、省、市各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目，负责各类科技计划和科技型中小企业技术创新基金项目实施等综合管理工作；负责江汉地区科技创业服务体系的建设与管理。

（7）指导实施政策引导类科技计划；会同有关部门拟订市高新技术产业化措施；负责地区高新技术企业认定申报和管理工作；指导全区高新技术产业园和高新技术创业服务中心的建设与发展。

（8）负责拟订全区科技对外合作与交流的规划和措施，组织开展科技对外合作与交流活动；协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目的智力引进工作。

（9）负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；指导、规范和监督检查技术交易中贯彻执行《中华人民共和国合同法》。

（10）负责工程技术研究中心、高新技术企业研发中心、中试基地、科技产业示范基地等技术创新机构的申报推荐，配合有关方面开展综合服务工作。

（11）指导、协调全区各行业和区直各部门科技管理工作；协同有关部门负责区部门党政领导科技进步目标责任制考核组织工作；承担区科技进步考核工作。

（12）负责全区科技信息、科技统计管理工作。

（13）负责全区科技人才及科技管理人员的培训工作。

（14）贯彻执行国家专利及相关的知识产权法律法规，会同有关部门组织制订和实施区知识产权战略；负责本区域专利管理与保护工作；负责协调全区保护知识产权工作。

（15）负责区科技工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室和区国防动员委员会科技动员办公室的工作。

（16）承办上级交办的其他事项。

(二)2017年收支预算情况

江汉区科技局内设2个科室（综合科、科技管理服务科），行政编制6名；实际配备局长1名，副局长1名，科级干部4名。

（三）人员情况

江汉区科技局共有编制6人，其中：行政编制6人。在职实有人数6人，其中：行政6人，事业0人（其中参照公务员法管理0人）。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

编制小计	行政编制	事业编制	实有人数小计	行政人数	事业人数	其中：参公人数	离退休人员	离休人员	退休人员
6	6		6	6			13		13

二、2017年收支预算情况

2017年部门预算总收入421.06万元，较2016年年初预算增加25.15万元，增长6.35%。其中：财政拨款（补助）收入426.21万元。

2017年部门预算总支出426.01万元，较2016年年初预算增加25.15万元，增长6.35%。其中：财政拨款（补助）支出426.01万元，主要用于：基本支出276.06万元；项目支出149.95万元。

三、2017年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2017年财政拨款（补助）预算数426.01万元，安排情况如下：

（一）基本支出276.06万元。主要用于：

1.工资福利支出102.81万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金和社会保障缴费等。

2.对个人和家庭的补助153.60万元，主要包括退休费、医疗费和住房改革支出等。

3.商品和服务支出19.65万元，主要包括按人员数量和定额标准测算的日常公用经费等。

（二）项目支出149.95万元。主要用于：

1.一般公共服务支出149.95万元。其中安排的主要项目有：

（1）法律顾问费3万元。主要用于建立单位法律顾问制度，聘请法律顾问费用。

（2）计划管理费146.95万元。主要用于规划的制定和信息发布，项目评审、评估、咨询、招标、监理、验收、监督检查，科技工作目标管理、专利管理、科技宣传、科技管理人员培训以及技术岗位聘用人员等工作所产生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年部门机关运行经费19.65万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计6万元。包括：物类6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门房屋面积共有549.02平方米。

（四）绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款149.95万元。

表1
2017年部门收支总表
单位名称：区科技局					单位：万元
收入		支出（功能）		支出（经济）
项目	预算数	项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	426.01	201一般公共服务支出		一、工资福利支出		102.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		二、商品和服务支出		101.65
三、事业收入		204公共安全支出		三、对个人和家庭的补助		177.55
四、上级补助收入		205教育支出		四、对企事业单位的补贴
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	261.14	五、转移性支出
六、事业单位经营收入		207文化体育与传媒支出		六、债务利息支出
七、其他收入		208社会保障和就业支出	129.64	七、基本建设支出
		210医疗卫生支出	14.63	八、其他资本性支出
		211节能环保支出		九、其他支出		44.00
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探电力信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	20.60
		222粮油物资管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出

本年收入合计	426.01	本年支出合计	426.01	本年支出合计		426.01
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转		结转下年		结转下年
收入总计	426.01	收入总计	426.01	收入总计		426.01

表2
2017年部门收入总表
单位名称：区科技局										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		426.01	426.01
206	科学技术支出	261.14	261.14
20601	科学技术管理事务	114.19	114.19
2060101	行政运行（科学技术）	111.19	111.19
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00
20604	技术研究与开发	146.95	146.95
2060499	其他技术研究与开发支出	146.95	146.95
208	社会保障和就业支出	129.64	129.64
20805	行政事业单位离退休	129.64	129.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.26	120.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63
221	住房保障支出	20.60	20.60
22102	住房改革支出	20.60	20.60
2210201	住房公积金	11.81	11.81
2210202	提租补贴	5.80	5.80
2210203	购房补贴	2.99	2.99

表3
2017年部门支出总表
单位名称：区科技局								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		426.01	276.06	149.95
206	科学技术支出	261.14	111.19	149.95
20601	科学技术管理事务	114.19	111.19	3.00
2060101	行政运行（科学技术）	111.19	111.19
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
20604	技术研究与开发	146.95		146.95
2060499	其他技术研究与开发支出	146.95		146.95
208	社会保障和就业支出	129.64	129.64
20805	行政事业单位离退休	129.64	129.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.26	120.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63
221	住房保障支出	20.60	20.60
22102	住房改革支出	20.60	20.60
2210201	住房公积金	11.81	11.81
2210202	提租补贴	5.80	5.80
2210203	购房补贴	2.99	2.99

表4
2017年财政拨款收支预算总表
单位名称：区科技局						单位：万元
收入		支出（功能）			支出（经济）
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	426.01	201一般公共服务支出			一、工资福利支出	102.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			二、商品和服务支出	101.65
		204公共安全支出			三、对个人和家庭的补助	177.55
		205教育支出			四、对企事业单位的补贴
		206科学技术支出	261.14		五、转移性支出
		207文化体育与传媒支出			六、债务利息支出
		208社会保障和就业支出	129.64		七、基本建设支出
		210医疗卫生支出	14.63		八、其他资本性支出
		211节能环保支出			九、其他支出	44.00
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探电力信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220国土海洋气象等支出
		221住房保障支出	20.60
		222粮油物资管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费用支出

本年收入合计	426.01	本年支出合计	426.01		本年支出合计	426.01

七、上年结转		结转下年			结转下年

收入总计	426.01	收入总计	426.01		收入总计	426.01
注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

表5
2017年一般公共预算支出表
单位名称：区科技局			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		426.01	276.06	149.95
206	科学技术支出	261.14	111.19	149.95
20601	科学技术管理事务	114.19	111.19	3.00
2060101	行政运行（科学技术）	111.19	111.19
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
20604	技术研究与开发	146.95		146.95
2060499	其他技术研究与开发支出	146.95		146.95
208	社会保障和就业支出	129.64	129.64
20805	行政事业单位离退休	129.64	129.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.26	120.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38
210	医疗卫生与计划生育支出	14.63	14.63
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63
221	住房保障支出	20.60	20.60
22102	住房改革支出	20.60	20.60
2210201	住房公积金	11.81	11.81
2210202	提租补贴	5.80	5.80
2210203	购房补贴	2.99	2.99

表6
2017年一般公共预算基本支出表
单位名称：区科技局			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		276.06	256.41	19.65
301	工资福利支出	102.81	102.81
30101	基本工资	19.37	19.37
30102	津贴补贴	25.44	25.44
30103	奖金	43.61	43.61
30104	其他社会保障缴费	5.01	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	9.38
302	商品和服务支出	19.65		19.65
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.92		1.92
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	4.63		4.63
30239	其他交通费用	5.38		5.38
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	153.60	153.60
30302	退休费	116.90	116.90
30307	医疗费	9.62	9.62
30311	住房公积金	11.81	11.81
30312	提租补贴	5.80	5.80
30313	购房补贴	2.99	2.99
30315	物业服务补贴	4.90	4.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.58	1.58

表7
2017年政府性基金预算支出表
单位名称：区科技局					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出


注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2017年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围　

江汉区科技局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位只包括局机关本级。

二、2017年“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0.3万元，比上年预算减少1.74万元。主要用于：主要用于安排参加各类会议、重大活动和调研指导等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因主要为：一方面合并会议议程，减少会议次数，另一方面是缩减公务接待在食堂用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费。

本年无购车支出。

2、车辆运行维护费支出0万元。

我局车改后无公车。

2017年“三公”经费支出表（财政拨款）
单位名称：	区科技局		单位：万元
项目		本年预算数	情况说明

合计		0.30
1.因公出国（境）费用
2.公务用车购置及运行维护费
其中：(1)公务用车购置
(2)公务用车运行维护费
3.公务接待费		0.30
注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

江汉区科技局（已合并）

2017年部门预算（及“三公”经费）公开文字说明及表格