2014年度

武汉市江汉区编办部门决算

2015年10月20日

第一部分、武汉市江汉区编办基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区编办部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区编办总编制4名，人数4人，其中：行政编制3人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数4人，其中：行政3人，事业1人(其中：参照公务员法管理1人)。

离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分、武汉市江汉区编办2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区编办2014年度收入总计83.66万元，支出总计83.66万元。与2013年相比，收入增加31.96%，主要原因是增加2013年公务车更新费用和2013年专项结余。支出增加31.96%。主要原因是增加2013年公务车更新费用和2013年专项结余。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区编办2014年度本年收入合计47.24万元。其中：财政拨款收入47.24万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区编办2014年度本年支出合计49.03万元。其中：基本支出7.45万元，占本年支出15.19 %，项目支出41.58万元，占本年支出84.81%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区编办2014年度财政拨款收支总计83.66万元。与2013年相比，收、支各增加20.26万元，增长31.96 %。主要原因是增加2013年公务车更新费用和2013年专项结余。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区编办2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为83.66万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为49.03万元，完成年度预算的58.61%。其中：基本支出7.45万元，项目支出41.58万元。项目支出主要用于行政管理体制改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革、机构编制政务公开、机构编制核查等，主要成效围绕城区转型发展，推进行政管理体制改革；推进事业单位改革，完善事业单位管理；围绕落实制度规定，加强机构编制管理。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为83.66万元，支出决算为49.03万元，完成年度预算的58.61%，支出决算数小于年度预算数的主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定，压缩“三公”经费、会议费、培训费等；二是受政府机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革等工作进度的客观影响。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区编办2014度一般公共预算财政拨款基本支出7.45万元，其中公用经费7.45万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区编办本级及下属1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

1、公务用车运行维护费3万元。其中：燃料费1.79万元；维修费0.88万元；过桥过路费0.33万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区编办(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出49.03万元，较2013年增加12.13万元，增长32.87%。主要原因是增加2013年公务车更新费用。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区编办政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购服务支出1.98万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区编办共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆。