2016年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

江汉区残联是中国残联的地方组织。区残联的主要职能是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，在全区倡导“关心、尊重、理解、帮助”残疾人的社会风尚。

（二）部门预算单位构成情况

区残疾人联合会机关行政单位1个。

（三）人员情况

江汉区残疾人联合会共有编制6人，其中：行政编制6人。在职实有人数5人，其中：行政5人。离退休人员5人，其中：退休5人。

二、2016年收支预算情况

2016年部门预算总收入420.57万元。其中：财政拨款（补助）收入420.57万元。

2016年部门预算总支出420.57万元。其中：财政拨款（补助）支出420.57万元，主要用于：基本支出170.52万元；项目支出250.05万元。

三、2016年财政拨款（补助）预算安排情况说明

2016年财政拨款（补助）预算数420.57万元，安排情况如下：

　　（一）基本支出170.52万元。主要用于：

　　1、工资福利支出69.09万元，主要用于人员工资、医疗保障等支出。

　　2、对个人和家庭的补助60.32万元，主要用于退休费、医疗补助、住房改革等支出。

　　3、商品和服务支出41.11万元，主要用于房屋租金、办公费、印刷费、水电费等支出。

　　（二）项目支出250.05万元。主要用于：

　　 1、残疾人康复项目91.70万元。主要用于残疾人康复培训、扶助等工作。

　　 2、其他残疾人事业项目支出158.35万元。主要用于残疾人事业宣传、各类残疾人节日期间组织开展文体活动及志愿助残服务、特困残疾人帮扶、残疾人信访维权、残疾人协会等。

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