2014年度武汉市江汉区残疾人联合会部门决算

发布日期：2015-10-20 11:31 【打印】

第一部分、武汉市江汉区残疾人联合会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市江汉区残疾人联合会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市江汉区残疾人联合会部门决算由单位本级决算单位行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市江汉区残疾人联合会总编制人数6人，其中：行政编制6人。在职实有人数7人，其中：行政6人，事业1人。

退休人员5人。

第二部分、武汉市江汉区残疾人联合会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市江汉区残疾人联合会2014年度收入总计593万元，支出总计620万元。与2013年相比，收入减少15%，主要原因是社会保障和就业收入减少。支出减少11%,主要原因是社会保障和就业支出(类)减少。

二、2014年度收入决算情况

武汉市江汉区残疾人联合会2014年度本年收入合计593万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 593万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市江汉区残疾人联合会2014年度本年支出合计620万元。其中：基本支出189万元，占本年支30.48 %，项目支出431万元，占本年支出69.52 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市江汉区残疾人联合会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计620万元。与2013年相比，收、支各减少77万元，降低11%。主要原因是社会保障和就业支出(类)减少。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市江汉区残疾人联合会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为618万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为618万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出188万元，项目支出429万元。项目支出主要用于残疾人康复，残疾人就业，残疾人信访维权，残疾人事业宣传，组织各类残疾人开展文体活动，残疾人协会等。主要成效使有康复需求的残疾人得到不同程度的康复服务；加强了残疾人工作者队伍建设；丰富了残疾人文化生活，提升了残疾人的素质和法律意识。

社会保障和就业支出(类)。年度预算为594万元，支出决算为594万元，完成年度预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

住房保障支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市江汉区残疾人联合会2014度一般公共预算财政拨款基本支出188万元，其中，人员经费132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市江汉区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区残疾人联合会1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费3万元。其中：燃料费2.3万元；过桥过路费0.2万元；保险费0.5万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元。

　　　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区残疾人联合会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入2万元，本年支出2万元。具体支出情况为：

社会保障和就业支出(类)。支出决算为2万元，主要用于残疾人基本状况和需求调查等方面支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市江汉区残疾人联合会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出589万元，较2013年减少55万元，降低9%。主要原因是社会保障和就业支出(类)减少。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市江汉区残疾人联合会政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出2万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市江汉区残疾人联合会及下属事业单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。