江汉区财政局2023年度“双随机一公开”会计监督检查工作结果公示

    为切实履行财政部门会计监督职责，全面提升会计信息质量，我局认真贯彻落实《湖北省财政厅关于开展2023年度会计和评估监督检查工作的通知》（鄂财监发〔2023〕14号）、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》(武政规〔2019〕32号)文件要求，分别于2023年7月5日-7月21日、2023年7月24日-8月1日，对武汉市江汉区唐家墩街社区卫生服务中心、武汉市江汉区园林局、中国共产党武汉市江汉区委员会党校3家行政事业单位和武汉恒世源物业管理有限公司1家国有企业进行了会计信息质量监督检查工作。参与此次检查的工作人员共9人，其中：财政部门投入3人，聘请第三方中介机构专业人员6人。经过检查，取得了预期效果，严肃了财经纪律，达到了提升单位财务管理水平的目的。

    本次接受检查的4家单位2022年度会计信息质量情况较为良好，满足国家法律法规和财政等部门监管要求，不存在严重违规违法事项，但存在个别业务事项执行不规范的情况，有待整改加强。比如，在内控建设及执行方面，存在内控制度建设不健全等情况；在财务管理方面，存在其他应付款长期挂账的情况；在会计核算方面，存在往来对账不及时的情况；在政府采购方面，存在评标结果3日内未公示中标候选人等情况；在绩效评价方面，存在某些绩效指标设置不合理等情况。本次检查共查出违规问题户数4个，违规金额183.85万元。其中资产不实违规金额132.59万元，负债不实违规金额2.33万元，收入不实36.4万元，费用（支出）不实2.25万元，其他10.28万元。被检查单位正在积极整改中。

武汉市江汉区财政局       

2023年10月11日