2014年度

中国共产党武汉市江汉区

委员会党校部门决算 

 2015年10月20日

目 录

第一部分、中国共产党武汉市江汉区委员会党校基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

第三部分、中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度部门决算情况说明

第一部分、中国共产党武汉市江汉区委员会党校基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中国共产党武汉市江汉区委员会党校部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个.

二、部门人员构成

中国共产党武汉市江汉区委员会党校总编制人数34人，其中：行政编制人，事业编制34人(其中：参照公务员法管理34人)。在职实有人数20人，其中：行政人，事业20人(其中：参照公务员法管理20人)。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

第二部分、中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度收入总计753万元，支出总计750万元。

二、2014年度收入决算情况

中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度本年收入合计753万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 753万元，占本年收入100%.

三、2014年度支出决算情况

中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度本年支出合计750万元。其中：基本支出492万元，占本年支出65.65 %，项目支出258万元，占本年支出34.35 %.

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计753万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为753万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为750万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出492万元，项目支出258万元。项目支出主要用于项目名称:党校教学业务费258万元，主要成效干部教育。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014度一般公共预算财政拨款基本支出492万元，其中，人员经费432万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市江汉区委员会党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6.9万元，支出决算为6万元，为预算的87%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是没有此项需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的100%；其中：公务用车运行维护费6万元，为预算的100%，其中：燃料费3万元；维修费1万元；过桥过路费1万元；保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，主要原因是贯彻中央反“四风”及执行中央八项规定的精神。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

（一）无年度政府性基金预算财政拨款

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度中国共产党武汉市江汉区委员会党校 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出492万元，较2013年增加(减少)71万元，增长13%。主要原因是 增加政策性的工资福利、对个人家庭补助支出。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2014年度中国共产党武汉市江汉区委员会党校政府采购支出总额39　 万元，其中：政府采购货物支出 39 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，中国共产党武汉市江汉区委员会党校共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

 第三部分、中国共产党武汉市江汉区委员会党校2014年度部门决算表